Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0103/17 | tonery do talčiarní k PC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 200,63 € | 21.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 46,62 € | 21.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 107,74 € | 21.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 74,16 € | 21.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 175,51 € | 20.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 366,96 € | 20.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | pracie prostriedky pre práčovňu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 181,45 € | 20.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 328,03 € | 20.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | vodné stočné zrážky BA 28.1.-27.2.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 268,94 € | 20.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 165,43 € | 20.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Nákup všeobecného materiálu pre výchovu z MRZ | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 141,95 € | 14.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2017 vrát.záloh | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -4 887,41 € | 14.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,72 € | 14.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 28,97 € | 14.03.2017 | 23.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | výmena žiarovky vo filtračnom zariadní v kuchyni | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 15,00 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 169,43 € | 13.03.2017 | 01.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 49,50 € | 10.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 64,56 € | 09.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/17 | tel.preverenia spustenia signalizácie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 08.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mirkom s.r.o | 44886764 | 77,28 € | 08.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/17 | právne služby za 02/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 08.03.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/17 | poplatok za KO za 02/2017-BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 199,08 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | revízie hasiacich prístrojov vrát. opravy na prac.v Senci | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 112,52 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 150,81 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 202,42 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 138,69 € | 08.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | poplatky za pevné linky za 02/2014 a internet na 03/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,75 € | 07.03.2017 | 02.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | ESET Endpoint Protection Standart, licencia, rozšírenie z 9 na 14 staníc do 2.3.2019 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 288,00 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 149,06 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 158,32 € | 06.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra |