Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0448/17 | supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Zuzana Zimová | 32073046 | 527,22 € | 10.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/17 | pracie prášky, aviváž, bielidko do práčovne BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 329,68 € | 10.11.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 686,13 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 29,27 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/17 | systémové batérie C-typ 2 k/b | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 63,72 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 33,66 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 48,77 € | 08.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 325,79 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/17 | právne služby 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 275,17 € | 08.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/17 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 08.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/17 | fľaša s ventilom na medicínsky kyslík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 372,60 € | 08.11.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 334,27 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 242,57 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/17 | záloha na elektrinu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/17 | poplatky za telefóny a internet za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,64 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/17 | medicinsky kyslík do novokúpenej kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 18,60 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/17 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 56,24 € | 08.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/17 | záloha na plyn 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 03.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/17 | CRP prístroj, testy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 892,30 € | 03.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/17 | záloha na teplo a vodu za 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 359,62 € | 03.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/17 | vrecia do bezzapachových košov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 180,00 € | 02.11.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 206,18 € | 02.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | dodaávka a montáž bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PP Electric s.r.o. | 50812896 | 7 559,10 € | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | čistiace potreby do práčovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 94,72 € | 31.10.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 171,11 € | 31.10.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 187,99 € | 27.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | hygienické a čistice potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 873,72 € | 27.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 8,02 € | 27.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 127,80 € | 27.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra |