Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0364/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 234,97 € | 26.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 454,68 € | 26.09.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 183,10 € | 26.09.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/17 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 292,13 € | 25.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 119,86 € | 22.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 238,08 € | 20.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 209,68 € | 20.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 35,28 € | 20.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 46,80 € | 20.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 201,11 € | 20.09.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/17 | workshop Práca s deštruktívnou agresivitou klienta pre 2 zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Coachingplus | 42127131 | 70,00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/17 | elektronické stravovacie poukážky pre am. na prac. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 189,28 € | 19.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 160,03 € | 14.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | vodné stočné zrážky 29.7.-25.8.17 BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 273,48 € | 14.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 192,91 € | 14.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 16,03 € | 14.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 201,39 € | 14.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | tel.preverenie spustenia signalizácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | predplatné noviny Pravda 21.09.2017-20.09.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovenska posta a.s. | 36631124 | 112,75 € | 13.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 385,81 € | 13.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | poplatok za KO za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 11.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | poplatky za mobilné telegóny za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 36,80 € | 11.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 166,15 € | 11.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 151,38 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 190,27 € | 08.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 394,46 € | 08.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | záloha na elektrinu na r.2017 BA + SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 08.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 94,72 € | 08.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0339/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 109,56 € | 08.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | 1 ks notebook HP PROBOOK 450 G4 I5-7200U Z2Y44ES | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ANDREA SHOP s.r.o. | 36277151 | 751,90 € | 06.09.2017 | 27.09.2017 | Faktúra |