Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 173,48 € | 06.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,18 € | 06.07.2017 | 11.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 18,38 € | 06.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/17 | záloha na el. na r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 06.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 06/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 246,74 € | 04.07.2017 | 07.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/17 | záloha na teplo a SUV na 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 796,27 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | záloha na plyn za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 03.07.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 138,60 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 121,89 € | 30.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 325,19 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 229,44 € | 27.06.2017 | 03.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/17 | 1 ks batéria pre SARU 3000 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ARJO-Humanic SK s.r.o. | 36679607 | 144,00 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 76,97 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 248,45 € | 27.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 446,12 € | 27.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 25,08 € | 27.06.2017 | 25.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 218,74 € | 26.06.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/17 | doprava nízkopodlažným autobusom - MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 139,54 € | 26.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/17 | registrácia domény dssintegra.sk | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 24,00 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/17 | SC:vodné stočné zrážky 10.05.-07.06.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,54 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 345,28 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 106,33 € | 26.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | prenájom fontány, vrátane čokolády a napichovadiel | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Supremus.sk | 44883927 | 58,87 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 207,24 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/17 | náhradné diely na bezzápachový kôš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 169,00 € | 16.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/17 | vodné stočné zrážky za prac.v BA za 29.04.-29.05.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 302,39 € | 15.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 262,87 € | 15.06.2017 | 19.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | za prevedenie hydroizolačných prác tlakovou injektážou obvodového muriva na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUAizoling Slovakia | 50519603 | 375,43 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | vyúčtovanie tepla a vody na ohrev za máj 2017 na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 698,82 € | 14.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |