Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola technická

Vranovská ul. 4, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0042/18 právne služby za 01/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 13.02.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0045/18 vyúčtovanie tepla na ÚK,TUV a vody za 01/2018 a zaplatwenej zálohy/BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 705,03 € 13.02.2018 08.03.2018 Faktúra
DFBV/0044/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 412,62 € 13.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0043/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 152,39 € 13.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0041/18 poplatky za mobilné telefóny za 01/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 48,99 € 09.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0038/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MARKET CENTRUM s.r.o 46448438 451,99 € 08.02.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0039/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 419,44 € 08.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0040/18 systémové batérie C-typ 2 k/b Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Hagleitner Hygiene Slovensko 35840790 63,72 € 08.02.2018 05.04.2018 Faktúra
DFBV/0036/18 spracovanie účtovníctva za 01/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 06.02.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0035/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 234,36 € 06.02.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0037/18 poplatky za telekomunikačné služby za 01/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 105,90 € 06.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0033/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 293,23 € 05.02.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0034/18 odborné práce v oblasti BOZP a PO za 01/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 05.02.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0031/18 elektronické stravovacie poukážky za 01/2018 pre zamestnancov v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 267,02 € 05.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0032/18 záloha na el.energiu r. 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 147,68 € 05.02.2018 26.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/18 záloha na plyn 02/2018-SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 288,00 € 02.02.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0029/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 195,47 € 02.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/18 záloha na teplo a vodu za 02/2018 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 4 616,86 € 01.02.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0027/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 345,75 € 01.02.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0024/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MARKET CENTRUM s.r.o 46448438 345,07 € 30.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0025/18 oprava el. varný kotol / BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TELESYS Slovakia 31333079 181,26 € 30.01.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0026/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 156,86 € 30.01.2018 18.02.2018 Faktúra
DFBV/0023/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 157,76 € 29.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0022/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 102,90 € 29.01.2018 07.03.2018 Faktúra
DFBV/0020/18 vodné stočné zrážky za 08.12.-31.12.2017 / SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 105,79 € 26.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0019/18 oprava-údržba konvektomatu v kuchyni / BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Erich Zinnbauer 32104561 90,84 € 26.01.2018 03.02.2018 Faktúra
DFBV/0017/18 predplatné časopisu "Sestra" na rok 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Silvia Hodálová - VIUSS 47982594 15,00 € 26.01.2018 05.03.2018 Faktúra
DFBV/0018/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 265,39 € 26.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0021/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 846,42 € 26.01.2018 06.03.2018 Faktúra
DFBV/0016/18 držiak bubna s bielym tesnením na bezzápachový kôš / BA-pav.A Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 UNITRADE MARKET 48029637 70,00 € 23.01.2018 01.02.2018 Faktúra