Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/17 | poplatky za pevné linky a internet za aug.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,09 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 178,73 € | 06.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 342,18 € | 06.09.2017 | 27.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | záloha na plyn za 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 05.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | právne služby za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 88,17 € | 05.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 252,00 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | záloha na teplo a vodu na 09/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 976,23 € | 04.09.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 89,68 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 13,50 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 77,64 € | 04.09.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 331,57 € | 04.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 27,54 € | 04.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/17 | Potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 154,80 € | 04.09.2017 | 06.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 229,44 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 165,00 € | 24.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/17 | vodné stočné zrážky za obdobei 11.07.-07.08.2017 za SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 132,54 € | 24.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/17 | vodné stočné zrážky za obdobie 28.06.-28.07.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 304,62 € | 24.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 168,30 € | 24.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/17 | prostriedok na čistenie konvektomatu do kuchyne v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 87,31 € | 24.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 83,88 € | 24.08.2017 | 28.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 63,91 € | 24.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 145,54 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 407,24 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | údržba filrčného zariadenia vody AQZEL v kuch.-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 153,47 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASKO nábytok | 35909790 | 1 083,00 € | 15.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 187,51 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | poplatky za tel.preverenie spustenia signal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra |