Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 145,54 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 407,24 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/17 | údržba filrčného zariadenia vody AQZEL v kuch.-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 153,47 € | 17.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/17 | kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASKO nábytok | 35909790 | 1 083,00 € | 15.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 187,51 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/17 | poplatky za tel.preverenie spustenia signal. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/17 | právne služby za júl 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | poplatok za KO za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 270,69 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/17 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 42,61 € | 14.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/17 | poplatky za telefóny a internet | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 106,92 € | 14.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancvo v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 202,80 € | 14.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 712,64 € | 14.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 179,46 € | 14.08.2017 | 27.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 255,54 € | 14.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 192,85 € | 14.08.2017 | 29.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 07/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/17 | maľovanie pav.C, strav. prevádzky a maľovanie radiátorov v strav. prevádzke | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Roman Stojkovič RS | 41491866 | 1 649,66 € | 07.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 197,66 € | 07.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 120,85 € | 07.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/17 | záloha na teplo a vodu na 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 796,27 € | 04.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/17 | oprava mot.vozidla BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 15,00 € | 03.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/17 | zaloha na plyn na 08/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 03.08.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 217,11 € | 03.08.2017 | 30.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | záloha na elektrinu r.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 032,10 € | 03.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 10,68 € | 01.08.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 289,15 € | 31.07.2017 | 27.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 17,93 € | 31.07.2017 | 28.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 117,36 € | 31.07.2017 | 30.08.2017 | Faktúra |