Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0426/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 206,18 € | 02.11.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/17 | dodaávka a montáž bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PP Electric s.r.o. | 50812896 | 7 559,10 € | 31.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/17 | čistiace potreby do práčovne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 94,72 € | 31.10.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 171,11 € | 31.10.2017 | 03.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 187,99 € | 27.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/17 | hygienické a čistice potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 873,72 € | 27.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 8,02 € | 27.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 127,80 € | 27.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/17 | vodné stočné zrážky SC 09.09.2017-06.10.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 114,70 € | 27.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 513,22 € | 26.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 247,97 € | 26.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 363,59 € | 26.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/17 | prezutie pneumatík na mot.vozidle Mercedes Benzý BA591SM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 30,00 € | 26.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/17 | oprava konvektomatu na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | KEMA s.r.o. | 35782161 | 52,30 € | 24.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/17 | revízie: BA-veľká trojročná EZ, spotrebičov a pohyb.káblov, SC-prav.periodická spotrebičov a káblov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 857,00 € | 24.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/17 | výmena vadných svietidiel núdzového osvetlenia na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 300,00 € | 24.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | traktor MTD Optima LE 145H s radlicou na sneh a gumovým britom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 2 336,89 € | 24.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/17 | záhradný nábytok do Senca-2 ks stôl, 15 ks stoličky s prísl. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEOKORK | 29290775 | 1 100,77 € | 24.10.2017 | 14.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 148,38 € | 24.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0403/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 121,94 € | 20.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0404/17 | oprava sušičky na prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 27,84 € | 20.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 354,60 € | 20.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 130,32 € | 20.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 64,32 € | 20.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/17 | 2 x alkohol tester pre prac.BA a SC, 1 x glukomer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 294,52 € | 18.10.2017 | 02.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 161,58 € | 17.10.2017 | 28.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0396/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 137,65 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0400/17 | vodné stočné zrážky BA 26.08.-29.09.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 391,44 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/17 | elektrický kompostér GreenGood GG-02 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 1 380,00 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0398/17 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DAMEDIS | 26931664 | 233,78 € | 17.10.2017 | 05.11.2017 | Faktúra |