Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola automobilová a podnikania

Kysucká 14, Senec

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6281

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0194/18 4 x tel.preverenie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Securiton Servis s.r.o. 35693835 5,57 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0195/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 232,46 € 08.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0191/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MARKET CENTRUM s.r.o 46448438 387,51 € 08.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0193/18 preprava nízkopodlažným autobusom -úhrada z MRZ Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Dopravný podnik Bratislava 00492736 131,22 € 08.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0192/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 AG FOODS s.r.o. 34144579 91,19 € 08.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0190/18 poplatky za movilné telefóny za 05/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 O2 Slovakia 35848863 44,06 € 08.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0189/18 10 hodín skupinovej supervízie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Zuzana Zimová 32073046 440,00 € 07.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0182/18 výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Michal Mikoczi BOZP-PO 37333178 180,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0183/18 spracovanie účtovníctva za 05/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo 50213237 400,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0185/18 záloha na zemný plyn 06/2016 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 SPP - Slovenský plynárenský priemysel 35815256 288,00 € 06.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0184/18 právne služby za 05/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 JUDr.Dušan Pálka 31782141 150,00 € 06.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0187/18 oprava žehličky na prac. v BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Stroje a zariadenia pre práčovne 30774691 56,16 € 06.06.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0181/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 270,42 € 06.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0186/18 záloha na el.energiu r. 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 ZSE Energia, a.s. 36677281 1 147,68 € 06.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0188/18 poplatky za telekomunikačné služby za 05/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Slovak Telekom a.s. / T-Com/ 35763469 117,71 € 06.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0178/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 404,80 € 06.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0179/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 60,79 € 06.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0180/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 189,87 € 06.06.2018 01.08.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 611,17 € 05.06.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0176/18 záloha na teplo na Úk, TUV a SUV na 06/2018 / prac.BA Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 TERMMING s.r.o. 35972254 2 063,28 € 01.06.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0177/18 elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov v SC Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 GGFS 47079690 260,26 € 01.06.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0175/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Najlepšie koláčiky s.r.o 47013931 394,41 € 31.05.2018 19.06.2018 Faktúra
DFBV/0173/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 450,55 € 31.05.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0174/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 381,55 € 31.05.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0169/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 PENAM Slovakia 36283576 141,62 € 29.05.2018 18.06.2018 Faktúra
DFBV/0171/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 382,12 € 29.05.2018 02.07.2018 Faktúra
DFBV/0170/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 DEMIFOOD s.r.o. 36324124 69,70 € 29.05.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0172/18 potraviny Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 MABONEX SLOVAKIA s.r.o 31428819 132,49 € 29.05.2018 03.07.2018 Faktúra
DFBV/0167/18 SC-vodné stočné zrážky od 9.4.-8.5.2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Bratislavská vodárenská spoločnosť 35850370 150,37 € 25.05.2018 03.06.2018 Faktúra
DFBV/0168/18 nákup potravín Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra 30843251 Tekoo Slovakia s.r.o. 36224022 182,83 € 25.05.2018 18.06.2018 Faktúra