Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0503/17 | materiál na údržbu a dorbné náradie pre pracoviská v SC a BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 411,71 € | 21.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/17 | vodné stočné zrážky za SC za 09.11.-07.12.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,79 € | 21.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0505/17 | spracovanioe účtovníctva za 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 21.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/17 | elektronické stravovacie poukážky pre prac.v SC za 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 243,36 € | 19.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 103,16 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 195,94 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 129,67 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 209,46 € | 18.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 143,72 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/17 | účtovnícke práce za 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 590,55 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 187,49 € | 14.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/17 | poplatok za KO za 11/2017-prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 12.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 238,56 € | 11.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/17 | poplatky za mobilné telefóny za 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 46,03 € | 11.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/17 | výjazd a tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 37,63 € | 08.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 176,35 € | 08.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/17 | periodický servis a údržba kotlov na prac. v SC/revízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 330,00 € | 08.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 248,40 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/17 | vodbé stočná yrážky 27.10.-04.12.2017 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 305,53 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 313,98 € | 08.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/17 | právne služby za 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 07.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/17 | záloha na teplo a vodu na 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 899,53 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestancov v SC za 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 250,12 € | 07.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/17 | záloha plyn na 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 461,00 € | 06.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0476/17 | opravný daňový doklad k DFBV/0458/17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | -3,60 € | 06.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 333,63 € | 06.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/17 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 06.12.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/17 | poplatky za pevné linky a internet 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,66 € | 06.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 189,76 € | 06.12.2017 | 30.12.2017 | Faktúra |