Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0028/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 144,23 € | 06.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | záloha na elektrinu na r.2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 042,97 € | 06.02.2017 | 18.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0551/16 | výjazd a tel vyrozumenie a tel. preverenie z 10.12. a 17.12.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 30,67 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/17 | za monitorovanie objektu za 01-03/2017 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 12.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0550/16 | poplatok za KO za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 12.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | záloha na teplo a vodu za 01/2017-pracovisko BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 259,46 € | 12.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 218,58 € | 12.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0552/16 | poplatky za mobilné telefony za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,51 € | 12.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0553/16 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 567,10 € | 12.01.2017 | 21.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0549/16 | poplatky za telefony a internet za 12/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,71 € | 09.01.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0548/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 176,64 € | 05.01.2017 | 07.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0547/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 31,94 € | 27.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0543/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 208,69 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0544/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 212,59 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0545/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 278,60 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0546/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 184,40 € | 22.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 908,08 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 334,43 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/16 | 30 ks termo prikrývky a nažehlovacie štítky na označenie oblečenia | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 567,12 € | 21.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 12,44 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/16 | náplne do dezinfikátorov vzduchu | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | HLS Body | 45456411 | 296,00 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/16 | SC vodné stočné zrážky 9.11.-7.12.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 110,24 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/16 | multifunkčné zar. a 4 ks tonery | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | FaxCopy a.s. | 35729040 | 704,23 € | 20.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/16 | oprava slaboprúdových rozvodov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | CI.5-Communication&Information Five s.r.o. | 35731168 | 142,13 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/16 | kontrola a preskúšanie /revízia/ komínov - plynových spotrebičov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 40,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/16 | kontrola a prečistenie komína po oprave v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ladislav Kálmán kominárske práce | 17603374 | 20,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 273,05 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/16 | revízie kotlov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MARTEL VM | 45909024 | 348,00 € | 19.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 58,16 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/16 | vodné stočné zrážky za BA 26.10.-29.11.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 293,45 € | 16.12.2016 | 28.12.2016 | Faktúra |