Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0127/16 | toner do kopírky v BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 97,58 € | 08.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/16 | oplachovací prostriedok do umývačky riadu a 8 ks batérie-údržba | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 123,49 € | 08.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 07.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/16 | el.energia zálioha r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 321,85 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 117,07 € | 07.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/16 | záloha na teplo a vodu na 04/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 097,93 € | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/16 | oprava pračky Primus - BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 277,63 € | 06.04.2016 | 29.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 221,06 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/16 | poplatky za tel. a internet za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 127,72 € | 06.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/16 | BOZP a PO za 03/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.04.2016 | 28.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 108,06 € | 01.04.2016 | 09.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 269,32 € | 29.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 220,04 € | 29.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 178,80 € | 24.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/16 | SC vodné stočné zrážky 6.2.-7.3.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 89,05 € | 24.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,14 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 176,35 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/16 | nákup pracieho prášku BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 108,12 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 50,34 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 97,31 € | 24.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 144,62 € | 23.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/16 | čist.potreby do práčovne | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 86,80 € | 23.03.2016 | 03.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/16 | revízia hasiacich prístrojov v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 97,73 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/16 | poplatky za telefóny a internet za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,88 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/16 | vpdné stočné zrážky v BA za 30.01.-25.02.16 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 242,33 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 139,82 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 58,78 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/16 | vyúčt. zálohy na teplo a vodu za 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 794,20 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/16 | 200 ks stravné lístky | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | 630,00 € | 21.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra |