Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/17 | nákup nábytku do herni-BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ASKO nábytok | 35909790 | 866,00 € | 01.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 269,81 € | 31.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | prostriedky do práčiek - prac. BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 494,68 € | 30.05.2017 | 28.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 136,74 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 217,14 € | 26.05.2017 | 01.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 177,68 € | 26.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 209,99 € | 25.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | SC:vodné stočné zrážky 8.4.-9.5.17 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 125,83 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 31,08 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 133,70 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,21 € | 25.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | BA-vodné, stočné zrážky 28.03.-28.04.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 263,36 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 522,19 € | 22.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | webhostingové služby dssintegra.sk25.5.2017-24.5.2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ambitas | 45280380 | 187,20 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 118,22 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 128,72 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | poskytnuté právne služby za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | poplatok za KO za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 199,08 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | 1x výjazd a tel.preverenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 173,30 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | silicónový gel !Odocare | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 51,60 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | poplatky za mobilné telefony za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,29 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 201,62 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | 2 ks stole pracovné s policami | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 854,27 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 04/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 596,52 € | 17.05.2017 | 27.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | poplatky za pevné linky za 04/2017 a internet na 05/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 126,98 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | doplnenie kyslíkovej fľaše medicínskym kyslíkom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Messer Tatragas | 00685852 | 28,92 € | 17.05.2017 | 29.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,01 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 235,99 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,86 € | 17.05.2017 | 22.06.2017 | Faktúra |