Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 143,32 € | 02.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 227,17 € | 02.02.2016 | 25.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/16 | záloha na teplo a vodu na 02/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 201,90 € | 01.02.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 324,48 € | 01.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 75,49 € | 29.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 34,80 € | 29.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 234,37 € | 28.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 59,65 € | 27.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 200,41 € | 26.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 110,30 € | 26.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 127,58 € | 26.01.2016 | 27.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 110,48 € | 25.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 260,22 € | 25.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 9,91 € | 25.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/16 | údržba filtračného zar. v kuchyni BA | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AQUEL Slovakia s.r.o. | 44773153 | 84,00 € | 22.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | BA vodné stočné zrážky 28.11.-29.12.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 258,85 € | 22.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 178,44 € | 20.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 127,30 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | vyúčt.tepla a vody za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 155,56 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 59,61 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/16 | elektrika r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 19.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 124,63 € | 19.01.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | vyúčt.tepla a vody za 12/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 155,56 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 127,30 € | 19.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 197,00 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 157,33 € | 15.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 129,36 € | 15.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/16 | plyn r.2016 záloha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 197,00 € | 15.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | výjazdy a tel.vyroz. a preverenia za 12/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 62,74 € | 14.01.2016 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/16 | oprava škody Fábia BL 419 BY | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 75,88 € | 14.01.2016 | 31.01.2016 | Faktúra |