Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0365/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 216,58 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 69,34 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 56,82 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0361/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09186362 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.9.2015.č.09183433 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09182415 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0358/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09174955 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09078819 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,32 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/15 | poplatky za mobil za 8.8.-7.8.2015 za 09053060 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,32 € | 12.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/15 | práce strojom U | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tibor Zárecký - UNC | 34779892 | 720,00 € | 07.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/15 | poplatok za KO za 07/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 232,26 € | 07.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 192,64 € | 07.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/15 | poplatok za tel. a interne | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 121,30 € | 06.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 155,26 € | 06.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 146,55 € | 06.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 51,48 € | 05.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/15 | el.en.zálo | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 05.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/15 | tel.preverenie aler | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 05.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/15 | záloha na plyn 08/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 04.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Zdravé ovocie | 47218321 | 64,51 € | 04.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/15 | právne služby za 07/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 300,00 € | 04.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/15 | služby BOZP a PO za 07/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 04.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | -40,00 € | 03.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/15 | záloha na teplo a vodu na 08/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 767,35 € | 03.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 309,58 € | 03.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,55 € | 03.08.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 43,70 € | 30.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0335/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 46,85 € | 30.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0337/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 109,83 € | 30.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0334/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,77 € | 29.07.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |