Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0505/15 | stravné lístky pre zam. v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DOXX-Stravné lístky | 36391000 | 1 102,50 € | 10.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0504/15 | lektorovanie supervízie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SERCOM | 44671792 | 384,00 € | 09.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0502/15 | poplatky za pevné linky 10/15 a internet 11/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 120,89 € | 06.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0503/15 | tel.preverenia | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 4,18 € | 06.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0499/15 | záloha na r.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 189,96 € | 05.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0501/15 | BOZP a PO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 05.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0500/15 | materiál na údržbu | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 205,37 € | 05.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0498/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 231,08 € | 05.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0493/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 246,57 € | 04.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0492/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 011,85 € | 04.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0497/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 70,96 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0490/15 | záloha na teplo a vodu na ohrev 11/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 476,28 € | 04.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0496/15 | záloha na plyn na r.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 441,00 € | 04.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0491/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 82,84 € | 04.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0495/15 | 2 ks náhradné náplne do vzduch.dezinfekcie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | HLS Body | 45456411 | 146,88 € | 04.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0494/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 58,48 € | 04.11.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 65,58 € | 29.10.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0487/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 757,34 € | 29.10.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0489/15 | Potreby do kuchyne | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 129,88 € | 29.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 190,80 € | 29.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 157,92 € | 28.10.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 97,18 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0485/15 | SC vodné stočné zrážky 9.9.-7.10.2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 97,97 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0481/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 279,59 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 72,91 € | 28.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0480/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 132,60 € | 27.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0478/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 206,74 € | 22.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0479/15 | BA 28.8.-29.9.15 vodné stočné záž | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 306,74 € | 22.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0477/15 | oprava Mercedesu Benz BA591SM-výmena pneumatík a zrkadl | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 37,00 € | 21.10.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0475/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 315,72 € | 20.10.2015 | 01.12.2015 | Faktúra |