Faktúry
Počet záznamov: 6904
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0453/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 262,50 € | 11.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0456/16 | kalibrácia váhy -1 ks a následné overenie váhy -1 ks | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 103,80 € | 11.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/16 | Tesco poukážky pre zamestnancov zo Soc.fondu za r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TESCO-Zlaté piesky | 0259 | 2 315,00 € | 09.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0451/16 | výjazd a tel.vyrotumenie 14.10.2016 z dôvodu narušenia signalizácie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 29,28 € | 09.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0450/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 198,65 € | 09.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/16 | poplatok za KO za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 09.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0452/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 256,03 € | 09.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | servisná ročná údržba 3 mot.vozidiel, výmena za zimné pneumatiky, STK mot.vozidla v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 488,12 € | 08.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/16 | záloha na plyn v SC na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 300,00 € | 08.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0447/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MARESI Foodbroker | 31352936 | 457,50 € | 08.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/16 | poplatky za mobilné telefóny za obdobie 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,26 € | 08.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/16 | záloha na el. energiu na r.2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 064,10 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 323,94 € | 08.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/16 | BOZP a PO za 10/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/16 | poplatky za tel. a internet | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 125,95 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 182,16 € | 07.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/16 | oprava pračky Whirpool v SC | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TaM obchodno servisná činnosť | 32825676 | 45,00 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 157,26 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 183,87 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 236,17 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/16 | tonery konica minolta | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Alza.sk | 27082440 | 245,70 € | 02.11.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/16 | záloha na teplo a vodu na 11/2016 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 897,28 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 240,60 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | -10,68 € | 02.11.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 157,83 € | 02.11.2016 | 11.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 119,16 € | 27.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 510,00 € | 27.10.2016 | 05.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/16 | vrecia do košov | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | REMPO | 35819081 | 150,00 € | 27.10.2016 | 26.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/16 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 211,51 € | 27.10.2016 | 27.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/16 | montáž elektromeru pre klim.jedn.,výmena prúdového chrániča ,vonkajšie a vnútorné senz.osvet. a iné elektroinšt.práce | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Pavol Kaláber - K+K ELEKTRIC | 11825596 | 255,15 € | 25.10.2016 | 30.10.2016 | Faktúra |