Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0435/15 | cist,potre | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 108,12 € | 25.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 190,44 € | 24.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 284,42 € | 24.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 50,42 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 201,84 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 217,37 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/15 | preprava autobusom M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 59,40 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/15 | preprava autobusom M | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Dopravný podnik Bratislava | 00492736 | 70,20 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/15 | vodné stočné BA 28.7.-27.8. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 291,19 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/15 | maliarske prá | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hanus Miloš - HAMAS | 32821123 | 764,76 € | 23.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/15 | sáčky do koš | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | BETRIX | 34101110 | 38,00 € | 23.09.2015 | 09.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0421/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 78,01 € | 21.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/15 | toaletny papi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | PhDr.Gabriela Spišáková Majster Papier | 33768897 | 151,00 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 119,83 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0418/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 86,06 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0417/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 187,90 € | 18.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0416/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 60,10 € | 16.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0415/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 101,10 € | 16.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0414/15 | vyučt.tepla a vody za 08/20 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 64,07 € | 16.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0413/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,91 € | 14.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0406/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 11,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0407/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,34 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0408/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0412/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,02 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0411/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0410/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0409/15 | poplatky za mob | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,26 € | 11.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0405/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 813,46 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0402/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,06 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/15 | potravi | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 182,88 € | 10.09.2015 | 28.10.2015 | Faktúra |