Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0544/15 | doplnenie lekárničie, jedn.rukavice,autolek.... | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 281,90 € | 25.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0539/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 115,67 € | 24.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0542/15 | náhr.náplne-2 ks do vzduchovej dezinfekcie | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | HLS Body | 45456411 | 132,00 € | 24.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 58,69 € | 24.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0540/15 | hyg.a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | VICOM | 35908076 | 278,00 € | 24.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 112,15 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/15 | OOPP | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Podolcová Lubica-LUBICA OOPP | 22649778 | 172,37 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 499,50 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 45,89 € | 23.11.2015 | 06.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 120,09 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/15 | funkčné skúšky monitor.zar. | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 100,00 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 220,70 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Mäso-údeniny Achbergerová | 48026158 | 140,99 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/15 | vyúčt.tepla a vody za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 669,28 € | 23.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/15 | vrchný nábal na mangel | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Stroje a zariadenia pre práčovne | 30774691 | 47,40 € | 23.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 594,31 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/15 | hygienické a čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 967,44 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 140,62 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 164,25 € | 23.11.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,03 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 9,65 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,92 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/15 | poplatok za mobil za 8.11.-7.12.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 10,00 € | 12.11.2015 | 03.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0508/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Križanová - veľkoobchod OZ | 43555811 | 104,66 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 438,15 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/15 | BA vodné stočné zrážky 30.9.-27.10.15 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 279,01 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Ryba Žilina | 31563490 | 295,62 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/15 | poplatok za KO za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Integra | 30843251 | Hlavné mesto SR BA-OLO | 00603481 | 215,67 € | 12.11.2015 | 02.12.2015 | Faktúra |