Faktúry
Počet záznamov: 5938
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0522/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 77,22 € | 27.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0517/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 57,18 € | 27.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0519/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 100,31 € | 27.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0513/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 231,80 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0511/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 169,40 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0512/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -47,74 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0510/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Róbert Weinberger-RW Servis | 11915269 | 288,80 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0514/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | I.P.P. service group | 35768355 | 186,02 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0515/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Nay-elektrodom s.r.o. | 00603732 | 719,10 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0509/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Balito | 45688788 | 216,00 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0516/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Kika Nábytok Slovensko | 35883103 | 806,10 € | 24.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0504/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 112,09 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0508/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 208,74 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0507/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 30,96 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TESCO-Zlaté piesky | 0259 | 2 720,00 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0503/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 117,00 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0506/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 887,77 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0505/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 241,12 € | 20.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0502/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 223,33 € | 12.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0501/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Emília Achbergerová | 17580315 | 164,69 € | 12.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0489/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 140,92 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0500/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 30,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0499/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 1,26 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0498/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,09 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0497/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,00 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0496/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 5,02 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0495/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 4,50 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0494/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 0,29 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0493/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 14,04 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0492/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Lorinc | 41154860 | 157,50 € | 11.11.2014 | 28.10.2015 | Faktúra |