Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0030/18 | záloha na plyn 02/2018-SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 02.02.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 195,47 € | 02.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | záloha na teplo a vodu za 02/2018 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 616,86 € | 01.02.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 345,75 € | 01.02.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 345,07 € | 30.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | oprava el. varný kotol / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TELESYS Slovakia | 31333079 | 181,26 € | 30.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 156,86 € | 30.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 157,76 € | 29.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 102,90 € | 29.01.2018 | 07.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/18 | vodné stočné zrážky za 08.12.-31.12.2017 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 105,79 € | 26.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | oprava-údržba konvektomatu v kuchyni / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 90,84 € | 26.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | predplatné časopisu "Sestra" na rok 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 26.01.2018 | 05.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 265,39 € | 26.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 846,42 € | 26.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | držiak bubna s bielym tesnením na bezzápachový kôš / BA-pav.A | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 70,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | záloha na plyn 01/2018 / SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 23.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 88,77 € | 23.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | výmena kábla na diaľkovom ovládači k zdvíhaciemu zariadeniu / BA pav.C | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VELCON | 36056677 | 117,60 € | 19.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 122,41 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/17 | vodné stočné zrážky za 05.12.-31.12.2017 /BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 265,70 € | 17.01.2018 | 03.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 100,19 € | 17.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 148,01 € | 15.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | záloha na elektrinu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 15.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 206,23 € | 12.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/17 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 110,83 € | 11.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0518/17 | poplatky za mobilné telefóny za 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 35,04 € | 10.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 527,82 € | 09.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 213,02 € | 09.01.2018 | 18.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/17 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Prvá Bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 169,38 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | monitorovanie objektu v BA 01-03/201/ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 08.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra |