Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0146/18 | zdravotnícky maeriál /jednorázové rukavice, močová flaša,utierky jednoráz. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Espharm prev. Lekáreň Olmed | 46356436 | 252,70 € | 09.05.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | záloha na el.energiu r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 04.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | záloha na plyn na rok 2018 /05 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | záloha na teplo na ÚK a ohrev SUV a SUV za 05/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 220,62 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 165,14 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 168,10 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 175,93 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 210,16 € | 03.05.2018 | 03.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | pracie prášky, prostr.na umývanie a toalety/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 428,60 € | 27.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 229,75 € | 27.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 264,01 € | 26.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | SC-vodné stočné zrážky 9.3.-8.4.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 147,01 € | 24.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 339,28 € | 24.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 220,01 € | 20.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 188,88 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | prezutie Mercedesu Benz BA591 SM a škody Fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 39,00 € | 20.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/18 | spracovanie účtovníctva za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 18.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/18 | vodné stočné zrážky 27.02.-26.03.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 260,11 € | 18.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 667,65 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 195,36 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 229,62 € | 18.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 127,79 € | 18.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 409,92 € | 18.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 224,47 € | 18.04.2018 | 30.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 283,13 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/18 | tel.preverenie 2 x za 03/2018-prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 2,78 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 372,66 € | 11.04.2018 | 26.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/18 | poplatky za mobilné telefóny za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 49,96 € | 11.04.2018 | 29.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | právne služby za 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | poplatky za pevné linky a internet 03/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,52 € | 11.04.2018 | 06.05.2018 | Faktúra |