Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/18 | oprava mot.vozidlaMercedes Benz | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 385,00 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | oprava mot.vozidla škoda fábia BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 101,40 € | 21.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | montáž nábytku | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tomáš Boldiš | 50112376 | 324,12 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/18 | spracovanie účtovníctva za 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 20.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/18 | učebné a didaktické pomôcky / autistická skupina v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | NOMILAND | 36174319 | 583,20 € | 20.09.2018 | 03.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 241,64 € | 20.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 400,23 € | 20.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 146,19 € | 20.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 146,49 € | 17.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 371,75 € | 17.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 65,08 € | 17.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 355,31 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | telefonické preverenie hlásenia poplachu / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 1,39 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | vodné stočné zrážky 27.7.-26.08.2018 / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 304,63 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/18 | právne služby za august 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/18 | vyúčtovanie tepla na ÚK, ohrev SUV a vody za 08/2018/ / BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 103,28 € | 14.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | poplatky za mobilné telefóny za 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 44,12 € | 12.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/18 | poplatky za telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,91 € | 12.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | záloha na el.energiu r.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 147,68 € | 12.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/18 | elektronické stravovacie poukážky pre zamestnancov na pracovisku v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 255,60 € | 12.09.2018 | 04.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/18 | odborné práce v oblasti BOZP a PO za 08/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 07.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/18 | hipoterapia a občerstvenie z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Ing.Jáchymová Jozefína-Stajňa Plameň | 31147127 | 80,00 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 213,27 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARESI Foodbroker | 31352936 | 30,00 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/18 | oprava strunovej kosačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 33,22 € | 07.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/18 | záloha na plyn 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 288,00 € | 05.09.2018 | 23.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | záloha na teplo na ÚK a vodu, SUV za 09/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 220,62 € | 05.09.2018 | 30.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 203,10 € | 05.09.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 249,59 € | 05.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,66 € | 05.09.2018 | 27.10.2018 | Faktúra |