Faktúry
Počet záznamov: 6049
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0441/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,32 € | 26.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0442/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 487,80 € | 26.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0440/18 | 2 x pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MOBELIX-diskont s nábytkom | 35903414 | 558,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0439/18 | materiál na údržbu /batérie vod.,drezové, sprchové, náhr.diely | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ENTO zeleziarstvo s.r.o. | 35798505 | 670,92 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0438/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 755,27 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,51 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0437/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 392,99 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/18 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Soft-Tech | 45917272 | 228,26 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 344,58 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 240,57 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0434/18 | drobný materiál na údržbu a vrtačka Makita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 479,83 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0429/18 | tel.preverenia spustenia signalizácie za 10/2018 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 6,96 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0427/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 100,27 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0428/18 | výroba oceľových roštov s rámamia, pozinkovaniea a ich osadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-kov | 47067829 | 1 102,80 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0430/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 641,04 € | 15.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 319,58 € | 15.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0426/18 | spracovanie účtovníctva 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 13.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0423/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 201,60 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0424/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 721,04 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0425/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 029,79 € | 13.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0422/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 183,61 € | 13.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/18 | oprava mot.vozidla BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 146,00 € | 12.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0419/18 | oprava mot.voz BA954HK/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 178,50 € | 12.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0421/18 | elektronické stravovacie poukážky pre uam. v SC /10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 302,40 € | 12.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0410/18 | právne služby za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0412/18 | odvoz vyradených výlend / Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mesto Senec | 00305065 | 35,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0413/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 208,44 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0414/18 | vodné stočné zrážky27.09.-26.10.2018/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 276,79 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0418/18 | poplatky za mobilné telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 63,88 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0415/18 | orezanie stromov, vrátane plošiny a kontajneru na likvidáciu odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Helena Borárosová | 46570365 | 1 000,00 € | 09.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |