Faktúry
Počet záznamov: 5936
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0451/18 | záloha na teplo a na vodu na 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 4 774,20 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0449/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 126,85 € | 04.12.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0448/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 228,45 € | 04.12.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0445/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 151,02 € | 28.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/18 | Kotol elektrický 100 l BI100-98ET vrátane dovozu, montáže a zaškolenia / prac.BA kuchyňa | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RM Gastro-JAZ | 34153004 | 3 495,00 € | 26.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0443/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 162,13 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0444/18 | vodné stočné zrážky 09.10.-08.11.2018 / prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,93 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0441/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 232,32 € | 26.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0442/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 487,80 € | 26.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0440/18 | 2 x pohovka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MOBELIX-diskont s nábytkom | 35903414 | 558,00 € | 23.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0439/18 | materiál na údržbu /batérie vod.,drezové, sprchové, náhr.diely | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ENTO zeleziarstvo s.r.o. | 35798505 | 670,92 € | 23.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0438/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 755,27 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0436/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 112,51 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0437/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 392,99 € | 22.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/18 | tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Soft-Tech | 45917272 | 228,26 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0433/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MARKET CENTRUM s.r.o | 46448438 | 344,58 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 240,57 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0434/18 | drobný materiál na údržbu a vrtačka Makita | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 479,83 € | 16.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0429/18 | tel.preverenia spustenia signalizácie za 10/2018 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 6,96 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/18 | vyúčtovanie tepla a vody za 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 100,27 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0428/18 | výroba oceľových roštov s rámamia, pozinkovaniea a ich osadenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | FICO-kov | 47067829 | 1 102,80 € | 15.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0430/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 641,04 € | 15.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0431/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 319,58 € | 15.11.2018 | 30.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0426/18 | spracovanie účtovníctva 10/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 400,00 € | 13.11.2018 | 03.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0423/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mplus s.r.o. | 47372095 | 201,60 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0424/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 721,04 € | 13.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0425/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 029,79 € | 13.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0422/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 183,61 € | 13.11.2018 | 16.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0420/18 | oprava mot.vozidla BL419BY | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 146,00 € | 12.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/18 | oprava mot.voz BA954HK/SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 178,50 € | 12.11.2018 | 04.12.2018 | Faktúra |