Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0262/19 | dodávka a montáž fólie na presklenné dvere 2 ks/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | RNDr.Juraj Sitár - ROSI Fun Sports, prev.Autosklo Ivánka pri Dunaji | 33622701 | 149,10 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | maliarske práce na prac.v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | HE-MAL 1 | 35925787 | 3 090,99 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/19 | vodné stočné zrážky 27.4.-26.5.19/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 261,19 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/19 | za právne služby za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | JUDr.Dušan Pálka | 31782141 | 150,00 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 05/2019 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 328,94 € | 14.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 102,46 € | 14.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/19 | za odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 348,61 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 67,81 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 250,14 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,10 € | 12.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0252/19 | spotreba elektriny za pracovisko v BA za 05/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 863,60 € | 12.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0247/19 | záloha na elektrinu na r.2019 za prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 12.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/19 | elektronické stravovacia poukážky za prac.v Senci a v BA v nočnej práci | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 644,40 € | 12.06.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 622,06 € | 12.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 36,62 € | 12.06.2019 | 10.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Najlepšie koláčiky s.r.o | 47013931 | 252,00 € | 11.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 87,54 € | 11.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 292,71 € | 11.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 32,66 € | 11.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | zemný plyn 06/2019 pracovisko SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 11.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 384,72 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 248,74 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 87,84 € | 11.06.2019 | 06.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 75,01 € | 03.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 104,50 € | 03.06.2019 | 16.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | záloha na teplo ma ohrev a vody za 06/2019 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 2 187,61 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 455,66 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MSM Slovakia s.r.o. | 31440479 | 98,40 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 150,58 € | 03.06.2019 | 05.07.2019 | Faktúra |