Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0025/19 | vyúčtovanie tepla a vody za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 018,50 € | 29.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | vodné stočné zrážky 27.11.-26.12.2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 292,39 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/19 | 1 x výjazd a 4 x tel.preverenie spustenia signalizácie/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 33,46 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/19 | monitorovanie objektu za 01-03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 143,74 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/19 | záloha na zemný plyn za 01/2019 za prac.Senec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 281,00 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | poplatky za telekomunikačné služby za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 105,02 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | paušálny poplatok za používanie el.dochádzkového systému Vema 01-03/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | VEMA s.r.o. | 31355374 | 100,80 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 109,56 € | 28.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 369,05 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | záloha na elektrinu za prac. Senec za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 163,65 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | záloha na elektrinu za prac. BA za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 953,10 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 15,54 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 181,79 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 33,24 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 169,83 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 82,56 € | 28.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 44,53 € | 28.01.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 263,75 € | 28.01.2019 | 02.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 38,02 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 164,15 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/18 | poplatky za mobilné tel.za 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 43,06 € | 11.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 224,47 € | 08.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/18 | vyúčtovanie elektriny za r.2018 za pracovisko SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 155,46 € | 08.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | záloha na teplo a vodu za 01/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 5 815,75 € | 07.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mäsovýroba Kopčany | 46870652 | 138,30 € | 07.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 236,62 € | 07.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/18 | vodné stočné zrážka 09.11.-08.12.2018 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 150,37 € | 03.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | predplatné časopisu Sestra na rok 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Silvia Hodálová - VIUSS | 47982594 | 15,00 € | 02.01.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Tekoo Slovakia s.r.o. | 36224022 | 181,86 € | 28.12.2018 | 02.01.2019 | Faktúra |