Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 48,31 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 133,22 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/21 | 2 x školenie pre zamestancov (2x2osoby) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Mgr.Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 80,31 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 92,35 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 85,93 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 82,30 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/21 | záloha na teplo a vodu na 08/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 833,86 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 122,89 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 489,07 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 520,71 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 135,98 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 203,94 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 463,32 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/21 | záloha plyn 08/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 02.08.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,95 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 06/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 187,52 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/21 | príprava a vykonanie STK a EK auto BT435AP | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAXPNEU-SERVIS | 45939179 | 135,00 € | 14.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 791,09 € | 14.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | vodné stočné zrážky 27.5.-26.6.2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 471,28 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/21 | monitoravnie objektu BA na 07.-09.2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Securiton Servis s.r.o. | 35693835 | 116,96 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 69,21 € | 13.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/21 | záloha na el.energiu za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/21 | vyúčtovanie el.energie za 06/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 860,96 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 72,40 € | 13.07.2021 | 07.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 38,82 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 72,31 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 75,36 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | odvoz bioodpadu za 06/2021 z prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 6,00 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | poplatky za mobilné telefóny za 06/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 61,50 € | 09.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra |