Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/21 | čístiace a hyg.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 1 012,64 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | predplatné časopisu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MAGNET PRESS, Slovakia | 31356958 | 24,40 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | záloha na teplo a vodu za 03/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 3 817,14 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/21 | záloha na plyn na 03/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 74,12 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | 1000 ks respirátor FFP2 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | IMPORT SHOP | 46465391 | 400,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vodné stočné zrážky 09.01.-08.02.21 /prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 155,63 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/21 | spracovanie účtovníctva za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/21 | mat.na údržbu/prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 54,34 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,99 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 47,75 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 6,27 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 112,60 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | penové mydlo 10 ks po 5 l | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Trend Hygiena | 44783892 | 97,92 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 115,94 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 210,26 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 425,17 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | poplatky za telekomunikačné služby za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,86 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 207,60 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 158,27 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/21 | PHL 1x Mercedes, 2x škoda Fábia v BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 77,57 € | 10.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | záloha na el.energie na 03/2021 prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,77 € | 10.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | vyúčt.el.energie za 02/2021 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 976,12 € | 10.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 195,17 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 109,56 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 81,58 € | 23.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 42,81 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/21 | výmena valca v tlačiarni k PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PRYZMAT Slovakia | 35882891 | 60,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | BOZP a PO za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | vyúčt.tepla a vody za 01/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -296,31 € | 16.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra |