Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/21 | oprava záhradnej techniky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Martin Kubovčák-S.O.M.M. | 41020561 | 208,86 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 99,73 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 212,45 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 112,57 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 89,13 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 198,10 € | 26.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | revízia hasiacich prísrojov na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | monte pbs | 36731188 | 55,91 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | vodné stočné zrážky za 9.2.-8.3.2021 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 135,12 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | vyúčtovanie tepla a vody za 02/2021 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -234,25 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 52,99 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 89,99 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 83,02 € | 18.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 212,43 € | 18.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 67,82 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | 2 ks notebook HP 250 G7 197S4EA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Datacomp | 36212466 | 1 141,96 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 106,42 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MIK, s.r.o. | 34099514 | 29,05 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 52,21 € | 16.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 230,29 € | 16.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 691,64 € | 16.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | elektronické stravovacie poukážky za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | GGFS | 47079690 | 677,91 € | 16.03.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | odborné práce a výkony v oblasti BOZP a PO za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 12.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | mat-na údržbu-sifón a ner.mriežka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | WH-KOTE | 31366163 | 6,14 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | vodné stočné zrážky za 27.01.-26.02.21 / prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 476,11 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | spracovanie účtovníctva za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 76,76 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/21 | čist.potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Hagleitner Hygiene Slovensko | 35840790 | 371,64 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 107,68 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/21 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 186,93 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | poplatky za mobilné telefóny za 02/2021 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 62,56 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |