Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0308/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 88,56 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 136,10 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 253,95 € | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/22 | vodné stočné zrážky 09.07-08.08.22 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 174,52 € | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 206,89 € | 16.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | odvoz bioodpadu za 07/2022 z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 16.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 195,75 € | 16.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 25,55 € | 15.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 116,96 € | 15.08.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 142,74 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | PHL za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 108,31 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | vodné stočné zrážky 27.06.-26.7.2022 prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 390,50 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/22 | spracovanie účtovníctva za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 05.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 211,02 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/22 | vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 196,14 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/22 | vyúčtovanie el.energie za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 280,68 € | 05.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 254,15 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/22 | záloha na teplo a vodu na ohrev za 08/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 754,95 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | záloha na el.energiu prac.BA za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | BOZP a PO za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 03.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 254,83 € | 01.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 446,93 € | 01.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 54,27 € | 01.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/22 | Nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 268,56 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 103,28 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/22 | spracovanie účtovníctva za 06/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Contabilita-účtovnícke a ekonomické poradenstvo | 50213237 | 500,00 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 90,69 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 83,83 € | 22.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/22 | Nákup potravín | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 697,69 € | 22.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | vodné stočné zrážky 09.06.-08.07.2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 194,08 € | 22.07.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |