Faktúry
Počet záznamov: 6281
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0540/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 92,86 € | 20.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0541/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 104,30 € | 20.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0538/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 29,48 € | 19.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 476,12 € | 19.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/22 | 21 ks germicídne žiariče | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | BETRIMAX s.r.o. | 46261656 | 4 642,98 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0534/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 67,96 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0526/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 762,93 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | elektrická komorová pec na výpal keramiky KH125-128, výr.č.23011 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Art Glass Park | 35735864 | 5 160,00 € | 15.12.2022 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0528/22 | elektronické stravovacie poukážky za 11/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 937,98 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0535/22 | vodné stočné zrážky za 09.11.-08.12.2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 142,74 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0533/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 11/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | -34,03 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 220,07 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/22 | odvoz bio odpadu z prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | CMT Group | 47372141 | 7,80 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0536/22 | defibrilačné elektródy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TradeMedical | 50822098 | 112,80 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0527/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 091,52 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0529/22 | montáž 3 ks ventilátorov v hyg.zariadeniach na prac.v SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | K-Elektro | 35971321 | 276,00 € | 15.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0521/22 | Za orgsnizovanie mikulášskej akcie a vianočného večierka z MRZ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Xssemble | 47478888 | 480,00 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0523/22 | antikórový kotlík s kotlinou na prac.do SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEFI Trade | 46801383 | 119,00 € | 14.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | občerstvenie pre 50 zam. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TFD | 52520358 | 1 500,00 € | 14.12.2022 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0522/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 82,02 € | 14.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0525/22 | party reproduktor | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ELEKTROSPED pobočka DATART Elektro | 35765038 | 314,10 € | 14.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0524/22 | čokoládová fontána Excelent+mliečna čokoláda Callebaut 2,5 kg | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Čokoservis | 24124206 | 59,40 € | 14.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0514/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 200,51 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0513/22 | vodné stočné zrážky 27.10.-26.11.2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 295,12 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0515/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 234,66 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0520/22 | vyúčtovanie el.energie za 11/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 494,32 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0519/22 | vyúčtovanie el energie za 11/2023 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 229,94 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0512/22 | antibakteriálne paplóny 13 ks a 7 ks vankúše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Biomedica Slovakia | 35849258 | 2 317,54 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0517/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 598,16 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0516/22 | záloha na plyn na 12/2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 12.12.2022 | 11.01.2023 | Faktúra |