Faktúry
Počet záznamov: 6049
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0343/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,62 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/22 | PHL za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SLOVNAFT | 31322832 | 109,49 € | 16.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | antibakteriálne rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Áčko-travel.sk | 43897495 | 648,00 € | 14.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 93,76 € | 10.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | DEMIFOOD s.r.o. | 36324124 | 1 009,63 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | poplatky za mob.telefóny za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 87,26 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/22 | záloha nateplo a vodu na 09/2022 ua prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 1 862,33 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 224,49 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 65,51 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 398,45 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TAURIS a.s. | 36773123 | 163,53 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | záloha za elektrinu za 09/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 595,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 40,97 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 180,87 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | BOZP a PO za 08/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Michal Mikoczi BOZP-PO | 37333178 | 180,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | záloha na plyn za 09/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 09.09.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | oprava sporáka v BA v strav.prev. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Marián Kollárik CALVIN GASTRO | 48305642 | 814,08 € | 30.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 111,24 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | AG FOODS s.r.o. | 34144579 | 319,52 € | 24.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0318/22 | elektronické stravovacie poukážky za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Up Déjeuner | 53528654 | 849,18 € | 24.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PAM fruit s.r.o. | 51801671 | 252,49 € | 24.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 122,07 € | 24.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 139,20 € | 24.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o | 31428819 | 23,54 € | 24.08.2022 | 10.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | PENAM Slovakia | 36283576 | 64,81 € | 18.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | Slovak Telekom a.s. / T-Com/ | 35763469 | 101,59 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | vyúčtovanie tepla a vody za 07/2022 za prac.BA | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | TERMMING s.r.o. | 35972254 | 64,20 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | záíloha na plyn 08/2022/prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 295,00 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | vyúčtovacia faktúra za 01-07.2022 za prac.SC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | SPP - Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 185,07 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | poplatky za mobilné telefóny za 07/2022 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra | 30843251 | O2 Slovakia | 35848863 | 88,98 € | 16.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |