Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/24 | výjazd 5/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0115/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0117/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 710,74 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0119/24 | výučba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 442,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0120/24 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 116,40 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0121/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0114/24 | spracovanie účtovníctva 5/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0118/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.06.2024 | 16.07.2024 | Mgr. Mária Tunová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0113/24 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 610,80 € | 24.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0108/24 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Decathlon SK s.r.o. | 47658827 | 292,50 € | 14.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 134,42 € | 12.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0112/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 968,38 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0105/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,64 € | 09.05.2024 | 08.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/24 | vypracovanie rozpočtu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 320,00 € | 06.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0111/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 03.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/24 | administracia psabuba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0107/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 840,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0006/24 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 166,22 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0106/24 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 325,98 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0098/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0103/24 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 717,38 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0102/24 | vyučba VV 4/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 544,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0100/24 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0004/24 | doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ROBUŠ spol.s.r.o. | 46562541 | 300,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/24 | spracovanie účtovníctva 4/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFSF/0005/24 | degustačný obed | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WILD BOY s.r.o. | 53185030 | 2 000,00 € | 02.05.2024 | 08.06.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/24 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 24.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | zemina do átria | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pavol Javorka ml. | 44797222 | 2 500,00 € | 23.04.2024 | 12.05.2024 | Faktúra |