Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0211/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 636,38 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/24 | mesačný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 24,84 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/24 | administrácia psabuba.sk 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0208/24 | výkon zodpovednej osoby 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | spracovanie účtovníctva 9/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 01.10.2024 | 12.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/24 | odborná prehliadka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 25.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/24 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 750,00 € | 20.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/24 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. | 35716631 | 25,05 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/24 | klúče, vložky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Peter Varsányi | 48070025 | 424,25 € | 13.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0196/24 | havarijný výjazd | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 408,00 € | 12.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | -19,85 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 450,52 € | 11.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0199/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -65,93 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VARIA PRINT OS s.r.o. | 47352256 | 585,00 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | spracovanie a odvoz rastlinného materiálu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. František Wagner | 41467647 | 400,00 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | výrub stromu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AEWA, s.r.o. | 52256880 | 800,00 € | 09.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 36,02 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | nábytok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | IKEA Bratislava | 0036 | 1 823,00 € | 06.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | členský poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | poskytnuté služby SANET | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 50,00 € | 03.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 78,50 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 150,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 550,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 510,63 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 19,92 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | administrácia psabuba.sk 8/2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 809,40 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 650,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0180/24 | kreslo | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Andrea Ličková - Artium SK | 41738241 | 278,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Richard Šrobár LITTERA | 33580511 | 660,00 € | 02.09.2024 | 12.10.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |