Faktúry
Počet záznamov: 2042
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0180/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 85,00 € | 01.08.9023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | notebooky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 3 439,08 € | 24.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 222,18 € | 11.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,28 € | 07.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/25 | hygienické prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 480,00 € | 07.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 06.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0002/25 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 111,60 € | 06.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0052/25 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 148,40 € | 06.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0046/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -1 153,87 € | 05.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 020,00 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/25 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 1 070,94 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0050/25 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 2 489,00 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0047/25 | vyučba VYV 2/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 561,00 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0048/25 | administrácia psabuba.sk 2/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 852,88 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0049/25 | inštalácia telefonu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 189,15 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0044/25 | spracovanie účtovníctva 2/2025 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 250,00 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0045/25 | ochrana osobných údajov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,90 € | 03.03.2025 | 14.04.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/25 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 628,65 € | 20.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0040/25 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 560,88 € | 18.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0043/25 | upratovacie práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jbitor s.r.o. | 53550013 | 2 716,25 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | Internet | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Združenie použivateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | multisport karty | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Benefit Systems Slovkia s.r.o. | 48059528 | -40,00 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 345,49 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | sťahovanie klavírov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 740,00 € | 11.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 35,00 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Planet Lover s.r.o. | 36850497 | 885,60 € | 10.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/25 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -701,62 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,71 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 282,17 € | 07.02.2025 | 12.03.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |