Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0171/23 | upratovací vozík | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 375,60 € | 12.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,18 € | 11.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 160,20 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 980,63 € | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 344,45 € | 10.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/23 | workshop pre pedagógov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | eXperTz s.r.o. | 46228292 | 80,00 € | 06.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/23 | nájom kopírky, tlač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 372,86 € | 04.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/23 | preprava osôb | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ROBUŠ spol.s.r.o. | 46562541 | 500,00 € | 04.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 090,00 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 618,02 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | výjazd na falošné poplachy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 19,92 € | 03.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/23 | prehliadka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PhDr. Ivan Chylák | 55537600 | 280,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/23 | projektová dokumentácia zateplenie školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 3 649,99 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/23 | triednicka hodina | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | IPčko | 42261791 | 100,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 680,10 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 973,07 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/23 | spracovanie účtovníctva 6/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 920,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/23 | Občerstvenie SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAMARSI, s.r.o. | 53728645 | 1 080,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/23 | kontrola hasiacich prístrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 118,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/23 | integrácia v škole 6/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/23 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 756,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/23 | asc agenda komplet 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 659,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 334,57 € | 03.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/23 | publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 72,00 € | 03.07.2023 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 278,96 € | 21.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |