Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/23 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 75,79 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | seminár PAM | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | aktualizačné vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Interaktívna škola, s.r.o. | 45888329 | 350,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/23 | spracovanie účtovníctva 1/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 340,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | kariéra v školstve 1/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 374,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/23 | projektor | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Roszkos | 30133246 | 600,00 € | 24.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 23.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 430,81 € | 17.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | vzdelávaní na mieru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 890,00 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 6,64 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 33,20 € | 16.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | kresliaca tabula | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ENERCOM s.r.o. | 44658591 | 568,14 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/23 | telefon bezdrotový | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 74,48 € | 11.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 450,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 937,72 € | 03.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2023 | 11.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/22 | registrácia psabuba.sk, sospdg.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 26,94 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0242/22 | skutočne vyhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 304,87 € | 30.12.2022 | 04.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | batéria do nooteboku | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | alza.sk | 27082440 | 81,30 € | 30.12.2022 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/22 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/22 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 30.12.2022 | 23.12.2023 | Faktúra |