Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0231/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 28.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 706,20 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/22 | ladenie a údržba klavírov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Piano servis | 43008453 | 1 198,00 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/22 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 136,00 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | registrácia plus | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 12,00 € | 22.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,30 € | 21.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/22 | kapustnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Paul Gregory s.r.o. | 51004941 | 156,00 € | 21.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/22 | spracovanie účtovníctva 12/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 20.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/22 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 20.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 565,40 € | 16.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | integrácia v škole 12/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 16.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/22 | kancelársky papier | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 000,00 € | 14.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/22 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 190,00 € | 14.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/22 | svietidlá - dodávka, montáž, revízna správa | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 825,60 € | 13.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/22 | predplatné 1-3/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 13.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/22 | snímač + servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 139,52 € | 13.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/22 | štátny vzd. program | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 30,00 € | 13.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 670,80 € | 12.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/22 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 768,00 € | 12.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/22 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 136,00 € | 09.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/22 | inžinierska činnosť | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 7 260,00 € | 09.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/22 | odmeňovanie - dec. 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,08 € | 08.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 705,86 € | 07.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 374,00 € | 07.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/22 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HSP s.r.o. | 35900946 | 509,00 € | 07.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/22 | Jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 06.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 05.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 966,23 € | 04.12.2022 | 17.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra |