Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0140/23 | personálne riadenie 6/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 12.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/23 | list bianco | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 367,80 € | 09.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 993,60 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,00 € | 08.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 429,89 € | 07.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 150,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/23 | učebné pomôcky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 33,90 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 019,04 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 138,96 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 374,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/23 | Index ECDL Quatro | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská informatická spoločnosť | 30845874 | 128,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 204,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/23 | triednicka hodina | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | IPčko | 42261791 | 50,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | kariéra v školstve 6/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 49,20 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/23 | Edupage 2024 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 170,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/23 | hygienické potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 440,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/23 | spracovanie účtovníctva 5/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 750,00 € | 01.06.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/23 | rozpočtárske práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Stavro - Ing. Vavrinec Milan | 30941067 | 520,00 € | 25.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 644,06 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | oprava tlačiarne | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 240,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/23 | skutočne vyhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 214,38 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 80,00 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,86 € | 11.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -1 814,48 € | 09.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 84,00 € | 09.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra |