Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 195,00 € | 06.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 492,58 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | prenájom tlačových zariadení, zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 385,14 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/23 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 04.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 246,08 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 149,33 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 03.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/23 | spracovanie účtovníctva 3/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 420,00 € | 02.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 370,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 408,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 169,92 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.04.2023 | 13.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 40,00 € | 30.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/23 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 89,00 € | 22.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/23 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 901,54 € | 21.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 20.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/23 | odborná prehliadka šikmej sch. plošiny | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 72,00 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/23 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 654,36 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 1 198,38 € | 15.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/23 | revízia elektrických spotrebičov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 045,00 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | odborná prehiadka el. inštalácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 980,00 € | 14.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/23 | materiál - projekt | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HORNBACH-Baumarkt SK spol.s.r.o. | 35838949 | 208,96 € | 09.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | gravírovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Copygraf s.r.o. | 46140565 | 94,95 € | 09.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,29 € | 08.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 374,00 € | 07.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 84,00 € | 07.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 951,40 € | 07.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 404,05 € | 05.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra |