Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 2 214,64 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 920,00 € | 01.03.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/23 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | výučba VV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | jazykový kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Jazyková škola | 17319145 | 244,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 873,84 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 119,16 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/23 | spracovanie účtovníctva 2/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 250,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | integrácia v škole 2/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | štátny vzd. program | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 30,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/23 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 691,49 € | 15.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | 4K, PassThroughCharging, 2xUSB | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iStyle s.r.o. | 36732753 | 79,90 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/23 | Apple USB kábel | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iStyle s.r.o. | 36732753 | 26,00 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | doprava LK | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Sun bus s.r.o. | 48032247 | 2 100,00 € | 14.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | kancelársky papier | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 1 240,00 € | 10.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/23 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 588,04 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/23 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,27 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/23 | personálne riadenie 2/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 09.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 826,41 € | 08.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | lyžiarsky kurz | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSP MORAVA, s.r.o. | 36510891 | 3 300,00 € | 07.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 589,65 € | 05.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/23 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 840,40 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/23 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 114,60 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/23 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 1 036,80 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | manipulácia elektra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 02.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/23 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 014,22 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 7 600,00 € | 01.02.2023 | 12.03.2023 | Faktúra |