Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0153/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/22 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 1 065,88 € | 29.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/22 | projekt zateplenie školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 250,00 € | 28.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 509,03 € | 27.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/22 | kontrola hasiacich prástrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 78,50 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | kniha | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Internet-Handel, s.r.o. | 24141828 | 31,31 € | 19.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/22 | výmena rozvodov vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Infima MM s.r.o. | 45516901 | 42 623,30 € | 13.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | dezinsekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 180,00 € | 12.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,94 € | 09.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -94,82 € | 08.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/22 | časopisy šk. rok 2022- 2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o. | 35716631 | 42,94 € | 06.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/22 | výkon činnosti stavebného dozoru | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 160,00 € | 05.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 600,17 € | 04.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/22 | aktualizačné vzdelávanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | iŠka s.r.o. | 50378171 | 600,00 € | 02.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 030,00 € | 02.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/22 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 384,47 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 367,25 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/22 | integrácia v škole 8/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/22 | kariéra v školstve 8/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/22 | personálne riadenie august 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/22 | pedagogický diár 2022/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 177,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/22 | program sebariadenie a manažérska etika | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | 198,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/22 | spracovanie účtovníctva 8/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 01.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -121,40 € | 05.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 33,38 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 440,44 € | 02.08.2022 | 10.09.2022 | Faktúra |