Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0019/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | publikácia čo má vedieť mzdová účtovníčka 1-4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 66,00 € | 01.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | online seminár novela zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JUDr. Danica Bedlovičová and spol., s.r.o. | 50341286 | 135,00 € | 19.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/22 | toner | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 68,40 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/22 | videoškolenie RZD ZČ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Agentúra PRO | 47642122 | 25,00 € | 18.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 455,34 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/22 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 13.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 02.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 02.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/22 | výkon zodpovednej osoby 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/21 | služby centralizovanej ochrany 10-12/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,18 € | 31.12.2021 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/21 | zhotovené kópie 10-12/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 57,24 € | 31.12.2021 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Inklucentrum-Centrum | 52565301 | 30,00 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/21 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 490,20 € | 31.12.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | tepelná energia 1/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 7 080,00 € | 30.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/21 | administracia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 396,74 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/21 | virtuálna knižnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 23.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | predplatné 1/2022 - 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,60 € | 22.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 800,00 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 120,78 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/21 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 13,42 € | 20.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/21 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 19.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/21 | prehlad zmien v školskej legislatíve | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 35,00 € | 14.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/21 | inštalácia prípojky EE pre šikmú schodiskovú plošinu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 164,00 € | 13.12.2021 | 02.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,79 € | 10.12.2021 | 15.01.2022 | Faktúra |