Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0134/21 | respirátory, dezinfekcia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 256,94 € | 27.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | manipulácia elektra | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARGUSS, s.r.o. | 31365213 | 32,18 € | 27.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | papierové utierky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EKO HOLDING Slovakia s.r.o. | 47337427 | 184,00 € | 22.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -34,75 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/21 | integrácia v škole 9/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 21.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 594,58 € | 20.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | germicídny žiarič | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MarWell Trade s.r.o. | 52958779 | 1 424,00 € | 16.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | poistenie 25.10.2021 - 24.10.2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 184,00 € | 16.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 300,00 € | 16.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -106,44 € | 10.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,82 € | 09.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | kariéra v školstve 9/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 07.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 335,82 € | 06.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | administrácia psabuba.sk 8/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 260,00 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 329,09 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby 9/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 1 212,60 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 480,00 € | 02.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/21 | tekuté mydlo antibakterial | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 75,00 € | 26.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/21 | personálne riadenie aug. 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 19.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -100,81 € | 06.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 359,92 € | 03.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,62 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,87 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 190,08 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/21 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 21,12 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra |