Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0106/21 | spracovanie účtovníctva 7/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2021 | 09.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Manageria | 42136571 | 1 740,00 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 448,23 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,00 € | 13.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | oprava telefónu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 55,94 € | 08.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -61,96 € | 07.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | služby centralizovanej ochrany 4-6/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 06.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/21 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 63,66 € | 02.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 611,57 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 778,14 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/21 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 86,46 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/21 | spracovanie účtovníctva 6/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | kontrola hasiaceho prístroju | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RP-control s.r.o. | 53565720 | 72,20 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.07.2021 | 10.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | predplatné telesná výchova a SP 4-6/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,00 € | 30.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | asc agenda komoplet 2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 529,00 € | 17.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | kariéra v školstve jún 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 15.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/21 | personálne riadenie jún 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 43,28 € | 15.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | list bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 282,72 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -837,78 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | dokončovacie stavebné práce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | A-Z KOMPLET s.r.o. | 48099252 | 1 485,00 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 63,60 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 44,22 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | integrácia v škole jún 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 09.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/21 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 89,32 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 803,88 € | 08.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 319,27 € | 07.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra |