Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/21 | poskytnutie práva používat akt. verzie 04/2021 - 03/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 76,92 € | 08.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 30,77 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VESNA | 36076911 | 72,10 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | služby centralizovanej ochrany 1-3/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 39,83 € | 07.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 570,68 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 7,25 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | odborné posúdenie havarijného stavu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | I.N.I., s.r.o. | 36564893 | 360,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | spracovanie účtovníctva 3/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 740,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Integrácia v škole apr. 21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,05 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2021 | 09.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | registračný poplatok za doménu 18.4.2021-17.4.2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,94 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 250,00 € | 29.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 40,10 € | 23.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 940,43 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,24 € | 10.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -402,98 € | 05.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 297,71 € | 02.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | spracovanie účtovníctva 2/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | videoškolenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PragmaSys s.r.o. | 47632470 | 48,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | administrácia psabuba.sk 2/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 970,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/21 | Integrácia v škole febr. 21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 48,85 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Personálne riadenie febr. 21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | výkon zodpovednej osoby 3/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 14.02.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | revízia el. spotrebičov a bleskozvodu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 995,00 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 927,55 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,48 € | 11.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra |