Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0082/20 | spracovanie účtovníctva 5/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/20 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/20 | personálne riadenie jún 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/20 | Výkon zodpovednej osoby za 06/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 240,00 € | 01.06.2020 | 25.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/20 | za dodávku a montáž plastových okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | František Uličný, PeFe servis | 45399379 | 26 358,58 € | 29.05.2020 | 26.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | List bianco s vodotlačou | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 260,88 € | 14.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 893,12 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/20 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,27 € | 11.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -556,71 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 04.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Lokalizácia úniku vody | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 480,00 € | 04.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 04.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 400,76 € | 04.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby 5/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 04.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 03.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,75 € | 03.05.2020 | 01.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | bezdotykový teplomer | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | NABEL sped s.r.o. | 47060689 | 196,54 € | 24.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | dezinfekčný prostriedok + dávkovač | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 344,40 € | 23.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | registračný poplatok za domenu sospdg.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 4,80 € | 21.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Dan z nehnutelniosti | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 23,13 € | 20.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | poskytnutie práva 4/20 - 3/21 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 75,00 € | 15.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 80,42 € | 13.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -484,80 € | 10.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/20 | personálne riadenie apr. 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 10.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/20 | Elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 002,71 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/20 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,97 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 717,38 € | 06.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/20 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra |