Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0176/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 08.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,70 € | 07.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 109,34 € | 05.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 904,49 € | 04.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/19 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | FLP Matilda Blahova | 33621462 | 25,60 € | 02.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 02.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/19 | konferencia cesta k dobrej škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 02.11.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/19 | Deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 01.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.11.2019 | 06.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/19 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 984,06 € | 01.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 64,64 € | 01.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/19 | výkon zodpovednej osoby 11/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 570,00 € | 01.11.2019 | 07.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/19 | revízia hasiacich zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Flame Control | 47218657 | 164,88 € | 24.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/19 | knižničný systém CLAVIUS - aktualizačný poplatok za rok 2019 - servis | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 30,00 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/19 | knižničný systém CLAVIUS - aktualizačný poplatok za rok 2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MS-SOFT | 44832621 | 72,96 € | 14.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,54 € | 11.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -410,66 € | 11.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/19 | predplatné časopisov 9/2019 - 6/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BRIDGE PUBLISHING HOUSE | 01748602 | 16,00 € | 09.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/19 | Internet | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | 280,81 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 274,98 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 61,14 € | 08.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 49,04 € | 04.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/19 | centralizovaná ochrana 7-9/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 930,05 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/19 | OLO | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 651,18 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 190,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/19 | revízia telocvičného náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 109,00 € | 03.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/19 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 103,40 € | 02.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra |