Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0064/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 486,49 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/19 | príspevok na stravné 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 655,38 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | výmena svietidiel na chodbe | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ELVEZD, s.r.o. | 31426182 | 1 130,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 03.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Inžinierska činnost - vypracovanie projektu stavebné povolenie - zateplenie školy s výmenou okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 7 250,00 € | 01.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 66,87 € | 01.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 450,00 € | 01.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | derartizácia priestorov školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 01.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | integrácia v škole - publikácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 01.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | výkon zodpovednej osoby 5/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.05.2019 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/19 | Konferencia cesty k dobrej škole - účastnícky poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Nezisková organizácia Dobrá škola | 50099051 | 39,00 € | 30.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 486,49 € | 24.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | poskytnuté práva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 72,00 € | 16.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 717,73 € | 15.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 912,72 € | 10.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,70 € | 10.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 208,22 € | 10.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | služba centralizovanej ochrany 1.Q/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 05.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | personálne riadenie 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 05.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0004/19 | príspevok na stravné 3/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 77,44 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | príspevok na stravné 3/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 696,96 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/19 | zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 121,52 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 53,50 € | 04.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 449,87 € | 02.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/19 | príspevok na stravné 2/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 66,22 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 740,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | výkon zodpovednej osoby 4/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2019 | 04.05.2019 | Faktúra |