Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0212/18 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/18 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,45 € | 14.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 370,00 € | 11.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0014/18 | doprava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 130,00 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,82 € | 07.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 140,00 € | 06.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 37,89 € | 05.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Lyreco | 35958120 | 271,40 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/18 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/18 | Tabuľa plátnová | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Pavol Lamper LAKROS | 32132271 | 294,00 € | 03.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0013/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 96,58 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/18 | koberce | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SCHOOL SPORRT | 18419186 | 1 595,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 339,99 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/18 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 409,57 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 630,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 869,22 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Magic Print | 36617661 | 295,20 € | 26.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0012/18 | vianočné posedenie zamestnanci - SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EURO-ÓVÁR-SPED Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság | 1186574820 | 681,50 € | 23.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 723,24 € | 16.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 80,25 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/18 | ISIC Euro | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 9,50 € | 12.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | integrácia v škole | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 10.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,44 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | oprava TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 120,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra |