Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 183,99 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dušan Newman - DUNE | 35483408 | 55,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/19 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2019 | 09.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 542,22 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/19 | príspevok na stravné 1/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 625,68 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 210,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 090,00 € | 01.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/19 | resistrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,28 € | 21.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 21.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/19 | účastnícky poplatok školenie RZD 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maxim, s.r.o. | 47529474 | 106,80 € | 17.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0001/19 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 89,32 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/19 | tepelná energia 1/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 600,00 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/19 | výkon zodpovednej osoby 01/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2019 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/18 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 803,88 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/18 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 159,84 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 053,62 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,32 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 53,50 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 31.12.2018 | 02.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/18 | predplatné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 12,00 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 34,20 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/18 | predplatné "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" rok 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | AJFA+AVIS s.r.o. | 31602436 | 54,90 € | 31.12.2018 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 330,00 € | 28.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/18 | čistiace prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ECO HOLDING Slovakia, s.r.o. | 47337427 | 816,38 € | 23.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/18 | predplatné TV a Sp, Vychovávatel na rok 2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 15,00 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -688,52 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/18 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 516,61 € | 21.12.2018 | 09.01.2019 | Faktúra |