Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0149/18 | seminár | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | preprava a likvidácia odpadu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 264,00 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | revízia hasiacich prístrojov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Flame Control | 47218657 | 154,80 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | Vyúčtovanie - plyn | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -6 653,02 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 494,28 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 926,64 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/18 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/18 | Verejná IP adresa, Internet | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | 280,81 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | Bio P2+P3 roztok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Petr Mrázek | 69639485 | 180,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | príspevok na odbornú konferenciu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Education Academy | 42180538 | 174,00 € | 01.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | predplatné časopisu 2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | FLP Matilda Blahova | 33621462 | 23,60 € | 13.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | vyčistenie a monitoring kanalizácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 3 500,00 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -0,30 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | servisné práce EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 93,20 € | 11.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,94 € | 07.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | právny kurier pre školy 01.10.2018 - 30.09.2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 119,00 € | 05.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/18 | vybudovanie prístupového chodníka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 11 930,00 € | 03.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 863,70 € | 03.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 43,47 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 336,02 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 190,00 € | 03.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0005/18 | Zábradlie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Flex-I s.r.o. | 45585504 | 1 187,60 € | 01.09.2018 | 20.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/18 | pasportizácia drevín | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 540,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | Výrub stromov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 2 930,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | Frezovanie pnov 6 ks stromov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Arbor Care s.r.o. | 47097663 | 697,00 € | 01.09.2018 | 06.10.2018 | Faktúra |