Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0046/18 | vitrína | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Alemat.cz, spol.s.r.o. | 28159233 | 267,25 € | 13.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 45,70 € | 12.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 09.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 393,06 € | 06.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/18 | zájazd - návšteva OSN | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CK TRANSTIP | 45313067 | 601,10 € | 05.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/18 | tlačivá | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ŠEVT | 31331131 | 5,50 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | telekomunikačné poplatky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,52 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 082,94 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 103,15 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | prečistenie odpadovej rúry | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 180,00 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 701,22 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 300,35 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 200,00 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/18 | účtovníctvo 2/2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/18 | kancelárske potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Kancelária s.r.o. | 50767127 | 960,41 € | 01.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/18 | tonery | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 194,40 € | 21.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | čistiace potreby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 770,34 € | 21.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 23,40 € | 15.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -298,44 € | 12.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | poplatok za súťaž matematický Klokan | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Talentída, n.o. | 45738777 | 80,00 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 144,08 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/18 | príspevok na stravné zo SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Igor Goruša - I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 64,09 € | 05.02.2018 | 03.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | spracovanie účtovníctva 1/2018 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 02.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/18 | reklamné predmety | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bohuslav Blecha - BOBO výroba reklamy | 37028961 | 383,90 € | 02.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | seminár Vema | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Správa PC siete | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Juraj Straka - Spatial MagPie | 46978852 | 500,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 016,48 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | Personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | registrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,28 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.02.2018 | 04.03.2018 | Faktúra |