Faktúry
Počet záznamov: 2074
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,44 € | 09.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/18 | oprava TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 120,00 € | 08.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0011/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 90,20 € | 06.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/18 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 104,64 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 811,80 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/18 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 543,37 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/18 | meranie vodivosti vody, výmena prasknutých okien v priestoroch MŠ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | DAG SLOVAKIA, a.s. | 44886021 | 729,18 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/18 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 420,00 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/18 | výmena kanalizačného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 13 514,35 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/18 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/18 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 1 086,00 € | 01.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 240,00 € | 01.11.2018 | 07.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/18 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Proinsekt | 33704350 | 45,00 € | 25.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/18 | oprva vnútorného potrubia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 250,00 € | 25.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/18 | Edupage sms 500 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 33,00 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/18 | Personálne riadenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,65 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/18 | Zriadovateľ | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 99,00 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/18 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Megabooks sk | 36699594 | 825,00 € | 17.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/18 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ján Strapec OXICO | 11667958 | 615,00 € | 15.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | školenie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 138,00 € | 09.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/18 | revízia a oprava TV náradia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Vladimír MICENKO | 14307472 | 178,00 € | 09.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/18 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 423,53 € | 09.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/18 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 52,56 € | 09.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/18 | kúpa a inštalácia radiátora | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Firma FEPE | 11649020 | 620,00 € | 09.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | ISIC Euro | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | CKM SYTS | 31768164 | 199,50 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/18 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 61,93 € | 08.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/18 | ISIC prelepka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TransData s.r.o. | 35741236 | 24,00 € | 04.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/18 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 39,00 € | 03.10.2018 | 10.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0006/18 | autorský dozor | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Atelier DRS, s.r.o. | 44661410 | 2 450,00 € | 01.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/18 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 102,96 € | 01.10.2018 | 09.11.2018 | Faktúra |