Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0114/19 | centralizovaná ochrana | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 39,84 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 118,36 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,56 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 035,53 € | 07.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 18,95 € | 05.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,43 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | spracovanie účtovníctva 8/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/19 | poplatok za odvoz odpadu 2. splátka | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 651,15 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 378,43 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/19 | spracovanie účtovníctva 8/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/19 | výkon zodpovednej osoby 8/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 30,67 € | 12.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/19 | údržba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ECO HOLDING Slovakia, s.r.o. | 47337427 | 3 440,00 € | 11.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/19 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 250,00 € | 10.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/19 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 179,52 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/19 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 47,92 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 502,09 € | 09.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/19 | catering - koncoročné výlet zamestnancov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Congress Service Slovakia, spol.s.r.o. | 31390315 | 941,80 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 63,53 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 65,44 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/19 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 04.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/19 | príspevok na stravné 6/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,38 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/19 | koncoročný výlet zamestnancov školy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SPaP - lodná osobná doprava, a.s. | 35839228 | 1 480,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/19 | Inžinierska činnost - zateplenie budovy | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 750,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/19 | správne poplatky - stavebný úrad | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | M&H project s.r.o. | 50451545 | 70,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | príspevok na stravné 6/2019 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 651,42 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/19 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.07.2019 | 04.08.2019 | Faktúra |