Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/20 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | Služby centralizovanej ochrany 1-3/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 445,50 € | 02.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | Systémové konzultácie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/20 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 49,50 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 740,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | Prevencia a hygiena v prípade infekčných ochorení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 17,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 900,00 € | 01.04.2020 | 10.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/20 | Lyžiarsky výcvik | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SESTA s.r.o. | 36771554 | 4 200,00 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/20 | dezinfekčné prostriedky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Ľubomír Kovár - Drogéria, farby, laky Si Si | 11827220 | 106,70 € | 12.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -1 410,39 € | 11.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 51,61 € | 09.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/20 | oprava tel. klapky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 47,84 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | oprava tel. klapky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Hokobell, s.r.o. | 47919949 | 49,94 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 350,31 € | 05.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 833,18 € | 03.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | príspevok na stravné 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 72,60 € | 02.03.2020 | 25.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/20 | revízia el. spotrebičov a el. ručného náradia, revízia bleskozvodov | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 940,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | sprac. účtovníctva a miezd za mesiac 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/20 | výkon zodpovednej osoby za 03/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | administrácia psabuba.sk 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 790,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 59,07 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | príspevok na stravné 2/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 653,40 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | členský príspevok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | The Duke of Edinburgh s Internationl Award Slovensko o.z. | 42418232 | 360,00 € | 02.03.2020 | 26.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | školenie RZZD | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maxim, s.r.o. | 47529474 | 114,00 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/20 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 153,62 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 1 112,84 € | 13.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/20 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 535,72 € | 11.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/20 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 48,48 € | 06.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra |