Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0023/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -2 312,10 € | 08.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/21 | predplatné časopisu ŠKOLA 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JurisDAT | 11821973 | 26,00 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | realizácie programu Teach for Slovakia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Manageria | 42136571 | 1 776,00 € | 05.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 110,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | spracovanie účtovníctva 1/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/21 | výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/21 | administrácia psabuba.sk 1/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/21 | miestny poplatok za komunálne odpady | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | HLAVNE MESTO SR BA | 00603481 | 2 588,04 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 283,22 € | 28.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/21 | predplatné 1-4/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 20.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,40 € | 14.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 120,00 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 6 979,60 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 032,12 € | 11.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/21 | registrácia wehavesamecolors.eu | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 15,94 € | 08.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | virtuálna knižnica 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 198,72 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | vodné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Základná škola, Beňovského | 36071048 | 159,16 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/21 | administracia psabuba 12/2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/20 | predplatné rok 2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 6,00 € | 31.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 45,55 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/20 | vodné, stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 412,48 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | virtuálna knižnica | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Komensky, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/20 | materiál | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | floorwood.cz a.s. | 28781317 | 900,00 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | predplatné 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenská pošta | 36631124 | 10,00 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/20 | výmena okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WILLIMAN, s.r.o. | 46018816 | 14 711,22 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0006/20 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 47,08 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 423,72 € | 18.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/20 | personálne riadenie dec. 2020 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 42,95 € | 15.12.2020 | 12.01.2021 | Faktúra |