Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0161/21 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 573,00 € | 20.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/21 | deratizácia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 156,00 € | 15.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 72,28 € | 12.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 1 537,73 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/21 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,42 € | 08.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 236,92 € | 07.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/21 | služby centralizovanej ochrany | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 05.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/21 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 30.10.2021 - 29.10.2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 05.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 466,70 € | 05.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/21 | skutočne zhotovené kópie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 89,02 € | 04.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/21 | športové potreby - Otvorená škola | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Športujeme, s.r.o. | 44484828 | 414,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | administrácia psabuba.sk 9/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/21 | vstupné a prednáška | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 204,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/21 | Internet 17.09.2021 - 16.09.2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RadioLAN, s.r.o. | 35892641 | 280,81 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | spracovanie účtovníctva | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 620,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | asc strava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 249,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby 10/2021 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/21 | učebnice | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Orbis Pictus Istropolitana spol.s.r.o. | 0017323266 | 24,90 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | športové potreby - Otvorená škola | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | RADANSPORT s.r.o. | 26098806 | 1 466,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/21 | doprava Bratislava - Sereď - Bratislava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 216,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/21 | doprava Bratislava - Sereď - Bratislava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 216,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/21 | doprava Bratislava - Sereď - Bratislava | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MT - Tour, s.r.o. | 35952156 | 216,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 840,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/21 | príspevok na stravovanie | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 952,38 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0005/21 | príspevok na stravovanie SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 105,82 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/21 | servisné práce na EZS | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | SKOM | 35841630 | 101,17 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/21 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 3 610,00 € | 01.10.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | registrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,94 € | 01.10.2021 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -150,97 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | dobropis stočné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | -156,96 € | 28.09.2021 | 09.10.2021 | Faktúra |