Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0070/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 708,40 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/22 | spracovanie účtovníctva 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 611,62 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | personálne riadenie 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,95 € | 26.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | integrácia v škole 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 20.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 892,91 € | 12.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 38,09 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | kariéra v školstve 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 08.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | tepelná energia 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 964,43 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/22 | zhotovené kópie 1-3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 78,20 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | centralizovaná ochrana 1-3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | JAZASPOL s.r.o. | 35941863 | 185,22 € | 07.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | poskytnutie práv 4/2022 - 3/2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 80,28 € | 04.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | administracia psabuba.sk 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0003/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 105,60 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/22 | spracovanie účtovníctva 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 840,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/22 | výkon zodpovednej osoby 3/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | stavebný dozor - výmena okien | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 2 520,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | tepelná energia 4/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 2 090,00 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 774,40 € | 01.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/22 | registračný poplatok | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Webglobe - Yegon, s.r.o. | 36306444 | 14,94 € | 29.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 458,48 € | 22.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 642,67 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,42 € | 08.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | tepelná energia 2/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -176,10 € | 07.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/22 | šikmá schodištová plošina | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | ARES | 31363822 | 13 224,00 € | 01.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 108,00 € | 01.03.2022 | 13.04.2022 | Faktúra |