Faktúry
Počet záznamov: 1922
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 1 058,20 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0010/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 144,30 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/22 | kariéra v školstve 10/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 04.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 03.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 5 740,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/22 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 476,00 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/22 | vodné, stočné, zrážky | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 477,41 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | spracovanie účtovníctva 10/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 600,00 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/22 | integrácia v škole 10/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 50,55 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/22 | výmena kotla - havarijný stav | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | TREND SERVIS s.r.o. | 31406289 | 3 554,64 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/22 | výkon zodpovednej osoby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 36,00 € | 02.11.2022 | 10.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | poistenie 30.10.2022 - 29.10.2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 368,20 € | 27.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/22 | poistenie 25.10.2022 - 24.10.2023 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | GENERALI poistovna a.s. | 35709332 | 184,00 € | 20.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | vstupné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovenské národné muzeum | 00164721 | 140,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/22 | kurzovné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | coachingplus, oz | 42127131 | 79,00 € | 12.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | telekomunikačné služby | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,97 € | 11.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 122,98 € | 06.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 833,29 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | výučba | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | LEHREA s.r.o. | 46775889 | 340,00 € | 04.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/22 | tepelná energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | 4 360,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/22 | administrácia psabuba.sk | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | BAIT | 35963379 | 600,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | príspevok na stravné | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 858,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/22 | vyúčba VYV | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ingrid Abrahamfyová | 6155227144 | 306,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/22 | prenájom tlačových zariadení | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Ricoh Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 235,09 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 40,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/22 | elektrická energia | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Západoslovenská energetika | 35823551 | 800,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | spracovanie účtovníctva 9/2022 | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 720,00 € | 03.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFSF/0009/22 | príspevok na stravné SF | Pedagogická a sociálna akadémia | 30775361 | Maríková Anna - závodná jedáleň Olšovská | 40641333 | 117,00 € | 01.10.2022 | 13.11.2022 | Faktúra |