Faktúry
Počet záznamov: 4977
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/010/26 | deratizácia ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 307,50 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/011/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 117,00 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/012/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 826,65 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/003/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 18,21 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/004/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 23,09 € | 12.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/625/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 152,12 € | 09.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/628/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 18,84 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/005/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 178,61 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/004/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 75,06 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/001/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | PROVINO s.r.o. | 35959134 | 207,64 € | 09.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/594/25 | Vysávač VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 271,83 € | 08.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/001/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 08.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/003/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 224,91 € | 08.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/002/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 529,54 € | 08.01.2026 | 15.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/059/26 | laserové ukazovátka | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 294,20 € | 08.01.2026 | 27.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/593/25 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 07.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/592/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 195,98 € | 07.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/060/26 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 172,00 € | 07.01.2026 | 27.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/622/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,77 € | 05.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/621/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 44,06 € | 05.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/623/25 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 05.01.2026 | 10.02.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/597/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 55,60 € | 03.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/598/25 | kávovar | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 249,90 € | 03.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/029/25 | kávovar PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | NAY a.s. | 35739487 | 259,90 € | 03.01.2026 | 13.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/061/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 02.01.2026 | 01.03.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/591/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 506,76 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/588/25 | nábytok do priestorov chodby | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 971,21 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/589/25 | nábytok do priestorov chodby | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 941,69 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/590/25 | nábytok do priestorov chodby | Hotelová akadémia | 31780466 | ALEX kovový a školský nábytok, s.r.o. | 36553859 | 1 321,76 € | 31.12.2025 | 08.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/601/25 | kancelárska technika | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 494,83 € | 31.12.2025 | 14.01.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |