Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/360/26 | vešiaky na kabáty - particip. rozp. | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 47,93 € | 10.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/017/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 139,36 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFPČ/018/26 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 4,69 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/318/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 115,49 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0016/26 | tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 13,20 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/319/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 106,14 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/317/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 45,00 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/320/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 40,84 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/321/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0017/26 | vešiaky na kabáty - particip. rozp. | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 47,93 € | 09.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/333/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,91 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/316/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 35,52 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/315/26 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 40,84 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/314/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/313/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 127,57 € | 08.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/312/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 350,67 € | 05.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/311/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 499,91 € | 05.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/303/26 | poistenie podnikateľov - doplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 574,61 € | 05.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/310/26 | poštovné | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská pošta | 36631124 | 22,20 € | 04.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/309/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 04.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/302/26 | predplatné Ekonomická revue cestovného ruchu | Hotelová akadémia | 31780466 | EKONÓMIA, občianske združenie | 35981555 | 22,00 € | 04.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/301/26 | počítač, monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 105,77 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/297/26 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 745,38 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/299/26 | počítač, monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 105,77 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/300/26 | počítač, monitor | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 105,77 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/298/26 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 476,26 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/288/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 732,80 € | 03.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/295/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 202,83 € | 02.06.2026 | 04.07.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/308/26 | klávesnice, myši | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 82,58 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/304/26 | ubytovanie | Hotelová akadémia | 31780466 | Grand hotel Permon, s.r.o. | 44130651 | 216,00 € | 01.06.2026 | 20.06.2026 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |