Faktúry
Počet záznamov: 4552
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/245/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 449,27 € | 09.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/236/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 394,47 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/232/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -256,74 € | 09.06.2025 | 26.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/237/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 977,48 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/231/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,69 € | 09.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/229/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 200,06 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/230/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 348,27 € | 06.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/228/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 132,00 € | 06.06.2025 | 02.07.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/226/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 239,72 € | 04.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/244/25 | štartovné na súťaži | Hotelová akadémia | 31780466 | Klub mladých kuchárov a cukrárov - SZKC | 00584363 | 36,00 € | 04.06.2025 | 24.06.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/222/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 148,20 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/223/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/220/25 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 657,32 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/224/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 161,77 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/225/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 554,76 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/221/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 02.06.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/241/25 | Vákuovačka VP | Hotelová akadémia | 31780466 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 69,81 € | 30.05.2025 | 17.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/219/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 313,65 € | 30.05.2025 | 23.06.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/218/25 | brúska na nože ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GastroRex, s.r.o. | 35783052 | 226,57 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/216/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 552,89 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/217/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 238,02 € | 27.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/214/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 708,90 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/215/25 | čistiace potreby - ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 90,34 € | 26.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/213/25 | revízia CO krytov | Hotelová akadémia | 31780466 | Úkryt Stav s.r.o. | 47328983 | 1 353,00 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/212/25 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 185,12 € | 23.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/211/25 | potraviny ŠJ - Achberger | Hotelová akadémia | 31780466 | Mäso - Údeniny K. Achberger, s.r.o. | 50196766 | 533,06 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/210/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 222,33 € | 21.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/209/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 654,98 € | 20.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/205/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 94,48 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/204/25 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 19.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |