Faktúry
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/434/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 564,80 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/432/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 76,05 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/430/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 70,47 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/431/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 192,55 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/435/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 18,36 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0035/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 39,55 € | 08.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/423/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,48 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/433/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 52,46 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/428/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 9,63 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/429/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 170,57 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/427/26 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 54,99 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/425/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 174,70 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/424/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 50,00 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/426/26 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 373,87 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0034/26 | mopy, oceľové schodíky | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 137,76 € | 07.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/422/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -103,66 € | 04.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/421/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 554,83 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/410/26 | služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/414/26 | dochádzkové čipy | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 129,00 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/415/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 107,00 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/418/26 | penále | Hotelová akadémia | 31780466 | M.B.A. Consulting SK | 04329724 | 32,46 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/413/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 189,34 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/420/26 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 184,50 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/411/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 304,66 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/412/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/416/26 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 94,95 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/419/26 | čipové kľúče - jedáleň | Hotelová akadémia | 31780466 | SOFT - GL, spol. s r.o. | 36182214 | 147,60 € | 01.09.2026 | 27.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/493/26 | mop, oceľové schodíky | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 137,76 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/491/26 | wocabee licencia | Hotelová akadémia | 31780466 | WocaBee Západ s. r. o. | 57139113 | 3 216,00 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/492/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | FAST PLUS, a.s. | 35712783 | 125,78 € | 01.09.2026 | 14.10.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |