Faktúry
Počet záznamov: 4852
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/525/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Admon s.r.o. | 55726763 | 405,95 € | 08.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/518/25 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 309,46 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/521/25 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/520/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 360,00 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/519/25 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 05.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/505/25 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | EMI EU s. r. o. | 46726608 | 210,00 € | 03.12.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/495/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 578,12 € | 03.12.2025 | 18.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/511/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Radek Menšík AAApapir | 65150830 | 828,87 € | 03.12.2025 | 20.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/515/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 41,47 € | 03.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/513/25 | pracovné oblečenie ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DUAL BP, s.r.o. | 35962135 | 34,54 € | 02.12.2025 | 21.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/516/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 02.12.2025 | 22.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/548/25 | služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 110,70 € | 02.12.2025 | 29.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/517/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 419,00 € | 02.12.2025 | 29.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/494/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 271,37 € | 01.12.2025 | 18.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/509/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/510/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 172,58 € | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/508/25 | inventár - kanvičky | Hotelová akadémia | 31780466 | OXYGENIC s.r.o. | 28938593 | 202,44 € | 01.12.2025 | 20.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/512/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 581,25 € | 01.12.2025 | 21.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/514/25 | inventár | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 764,60 € | 01.12.2025 | 22.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/587/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/463/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 242,32 € | 28.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/461/25 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 013,52 € | 28.11.2025 | 07.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/503/25 | mixér - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 732,49 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/502/25 | elektrický strojček na cestoviny - VP | Hotelová akadémia | 31780466 | APD-Company s.r.o. | 55488749 | 183,89 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/501/25 | mraznička ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | GST Trade s.r.o. | 50646320 | 1 147,72 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/500/25 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 59,20 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/499/25 | kuchynské potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 174,24 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/498/25 | kuchynské potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | M B - S V I N G s.r.o. | 47549891 | 149,90 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/497/25 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 632,43 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/496/25 | obalový materiál - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 73,28 € | 28.11.2025 | 16.12.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra |