Faktúry
Počet záznamov: 4188
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/489/24 | deratizácia ŠJ - INSEKTPOL | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 68,04 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/479/24 | odvoz a likvidácia odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Dobša s.r.o. | 53342925 | 453,00 € | 14.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/512/24 | deratizácia | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 148,44 € | 14.11.2024 | 11.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/476/24 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 141,60 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/477/24 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 796,29 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/482/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 205,14 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/478/24 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 229,97 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/483/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 144,72 € | 13.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/486/24 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 1 137,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/487/24 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 404,00 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/488/24 | internet UPC | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 71,75 € | 12.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/484/24 | tepelná energia MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 863,54 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/481/24 | inštalácia, servis a údržba kávovarov | Hotelová akadémia | 31780466 | MIMATEC, s.r.o. | 50914464 | 491,40 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/485/24 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 143,64 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/475/24 | jazykový kurz UA | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/474/24 | výmena predložiek - ŠKP | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 128,95 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/471/24 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 156,46 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/473/24 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 24,73 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/472/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 773,82 € | 11.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/491/24 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 75,70 € | 11.11.2024 | 08.12.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/470/24 | počítač - Lens | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 718,80 € | 08.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/480/24 | inventár do ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Karlo s.r.o. | 36587001 | 1 056,74 € | 07.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/463/24 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 53,90 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/464/24 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 645,84 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/469/24 | potraviny - PEŠKO | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 57,42 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/459/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 799,20 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/460/24 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 915,38 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/468/24 | potraviny - Miran | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 18,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/467/24 | správa IT zariadení - LENS | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 720,00 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra | |||
| DFBV/466/24 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 762,24 € | 04.11.2024 | 05.12.2024 | Adriana Piačeková | Ekonóm | Faktúra |