Faktúry
Počet záznamov: 5318
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/379/26 | odvoz kuchynského odpadu ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 58,43 € | 24.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/377/26 | výmena zámkov | Hotelová akadémia | 31780466 | mimbelli s.r.o. | 51882752 | 338,00 € | 20.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/378/26 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 15.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/370/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 1 188,00 € | 15.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/376/26 | servisné práce, príprava volebných miestností | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 147,60 € | 14.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/375/26 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 774,89 € | 13.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/374/26 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 24,23 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/372/26 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 126,21 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/373/26 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 499,91 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/369/26 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 1 220,00 € | 08.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/371/26 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,83 € | 07.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/368/26 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0021/26 | bianco listy s vodotlačou | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 1 404,91 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/364/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 347,05 € | 06.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/358/26 | pranie, žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 753,38 € | 03.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/367/26 | toner | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 109,47 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/359/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 36,10 € | 02.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/355/26 | služby BOZP, OPP a PZS | Hotelová akadémia | 31780466 | Safety@Work s.r.o. | 46213082 | 65,60 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/365/26 | GDPR | Hotelová akadémia | 31780466 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 55,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/356/26 | výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 88,12 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/366/26 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 107,00 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/357/26 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 195,98 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0020/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Libristo Media s.r.o. | 04448367 | 381,75 € | 01.07.2026 | 08.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/353/26 | potraviny ŠJ - Framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 6,66 € | 30.06.2026 | 07.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/354/26 | tonery | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 218,94 € | 30.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/352/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 178,30 € | 29.06.2026 | 07.07.2026 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/351/26 | učebnice - prísp. na edukač. publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 044,80 € | 29.06.2026 | 11.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/350/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 313,36 € | 26.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/349/26 | tonery, reproduktory | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 400,49 € | 25.06.2026 | 04.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/363/26 | powerbanky - enviro krúžok VP | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 129,44 € | 25.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra |