Faktúry
Počet záznamov: 4709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/427/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 88,99 € | 11.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/414/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 69,96 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/438/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 23,00 € | 30.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/434/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 125,40 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/435/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 839,37 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/436/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 324,87 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/437/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 554,33 € | 29.10.2025 | 14.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/432/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 184,22 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/433/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 999,32 € | 27.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/431/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 199,92 € | 22.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/429/25 | jazykový kurz pre ukrajinských žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Jazyková škola, Palisády BA | 17319145 | 244,00 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/430/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 269,26 € | 21.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/428/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 1 276,79 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/426/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 240,59 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/424/25 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 49,50 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/425/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 042,34 € | 20.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/023/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 349,96 € | 17.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/423/25 | mobilné telefóny - Orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 102,30 € | 16.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/021/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Ivan Koller cukrárenská výroba | 44421753 | 189,40 € | 16.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/022/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 45,00 € | 16.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/419/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 181,10 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/421/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 15,83 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/422/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 358,49 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/420/25 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 128,70 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/020/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 50,74 € | 15.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/417/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 221,89 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFPČ/019/25 | potraviny PČ | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 56,06 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/416/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 62,05 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/418/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 208,67 € | 14.10.2025 | 13.11.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/410/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 102,42 € | 13.10.2025 | 13.11.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra |