Faktúry
Počet záznamov: 4611
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/354/25 | inventár do učebne stolovania | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 525,46 € | 12.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/353/25 | čistiace potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | DIMARKO, s.r.o. | 48258474 | 116,40 € | 11.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/350/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 205,34 € | 10.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFPČ/009/25 | inventár - lyžičky | Hotelová akadémia | 31780466 | Berndorf Sandrik s.r.o. | 36639893 | 92,44 € | 10.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/351/25 | služby centralizovanej ochrany - výjazd | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 20,42 € | 10.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/352/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 176,85 € | 09.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/349/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 333,73 € | 09.09.2025 | 05.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/335/25 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 647,28 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/336/25 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovak Telekom | 35763469 | 77,51 € | 08.09.2025 | 04.10.2025 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/348/25 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | Michal Raninec - MIRAN | 14000750 | 614,59 € | 08.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/347/25 | príslušenstvo k PC | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 423,12 € | 08.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/346/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 458,60 € | 08.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/334/25 | tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 12,14 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/330/25 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 67,37 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/332/25 | montáž rozvodov vody a odpadu | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 980,41 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/333/25 | pomocné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | Riegel s.r.o. | 50293168 | 958,00 € | 05.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/331/25 | elektrická energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | -626,30 € | 05.09.2025 | 28.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/345/25 | Multisport | Hotelová akadémia | 31780466 | Benefit Systems Slovakia s.r.o. | 48059528 | 264,00 € | 04.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/329/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 397,50 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/339/25 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Kancelária123 s.r.o. | 55589642 | 411,90 € | 02.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/344/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 183,82 € | 02.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/343/25 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 170,27 € | 02.09.2025 | 05.10.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/340/25 | správa IT zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 045,50 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/342/25 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 286,12 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/341/25 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 468,52 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/337/25 | magnetická tabuľa VP | Hotelová akadémia | 31780466 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 95,94 € | 01.09.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/327/25 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 234,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/328/25 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 23,00 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/326/25 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 361,74 € | 01.09.2025 | 25.09.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/325/25 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 26,00 € | 28.08.2025 | 24.09.2025 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra |