Faktúry
Počet záznamov: 5454
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/437/26 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 354,20 € | 12.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/494/26 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | EXACT Invest s. r. o. | 51119838 | 39,55 € | 30.09.2026 | 14.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/497/26 | rýchlovarná kanvica | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,90 € | 30.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/482/26 | notebook | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 897,90 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/483/26 | potraviny ŠJ - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 10,11 € | 29.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/481/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 688,77 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/476/26 | notebooky do učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 795,80 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/477/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 39,50 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/478/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 247,37 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/479/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 6,40 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/480/26 | potraviny ŠJ - MIRAN | Hotelová akadémia | 31780466 | MIRAN, s.r.o. | 35790351 | 1 646,58 € | 28.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/496/26 | Kancelárske kontajnery ŠPT | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 331,38 € | 28.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/498/26 | sušiaky na bielizeň | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 35,38 € | 28.09.2026 | 15.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/473/26 | konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | Asseco Solutions, a.s. | 00602311 | 121,77 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/474/26 | tablet, príslušenstvo | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 533,33 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/475/26 | notebooky do učebne | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 1 795,80 € | 25.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/472/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Penzión na Majeri - Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 50,00 € | 24.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0039/26 | rýchlovarná kanvica | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 49,90 € | 24.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/470/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Tomáš Lőrinc | 41154860 | 100,00 € | 23.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/471/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 184,90 € | 23.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/465/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 177,60 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/466/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 147,74 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/467/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Bidfood Slovakia | 31780466 | 15,49 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/468/26 | potraviny - pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 454,31 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/469/26 | potraviny | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 28,54 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/463/26 | učebnice - príspevok na edukačné publikácie | Hotelová akadémia | 31780466 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 830,00 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/464/26 | elektroinštalačné práce | Hotelová akadémia | 31780466 | IB Elmont s.r.o. | 55249574 | 307,50 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| ZDF/0038/26 | kancelárske kontajnery | Hotelová akadémia | 31780466 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 331,38 € | 22.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/459/26 | potraviny ŠJ - Peško | Hotelová akadémia | 31780466 | PEŠKO & TURNER, s.r.o. | 31426344 | 1 246,38 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/462/26 | potraviny ŠJ - ATC-JR | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 627,62 € | 21.09.2026 | 13.10.2026 | Faktúra |